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你好老师我公司是小规模，第一季度开了专票和普票，这会申报增值税审报表出现的这个
2024-04-04 16:56
2024-04-04 16:57
你好，合计销售额超过300,000吗？ 截图看一下你主表填写的
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老师没超30万，专票62244.55元，普票174792.08合计237036.63
应纳税减征额和你减免明细单本期发生额实际抵扣金额填写一样的吗？
老师这个就是减免2%的数额，1244.89元
正确的，你看一下能忽略提交吧。
和主表18栏的数据1244.89
对的，是的，就是这么做的。
但提示比对不通过
看下能忽略提交吧，因为你有一个不需要交税的，他这里填写的减免是要求你所有的都填写
老师那就强制提交就可以吗？
你好对的 是这么做的
好的，谢谢老师
不用客气，工作愉快