咨询
Q

你好老师我公司是小规模,第一季度开了专票和普票,这会申报增值税审报表出现的这个

你好老师我公司是小规模,第一季度开了专票和普票,这会申报增值税审报表出现的这个
2024-04-04 16:56
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-04-04 16:57

你好,合计销售额超过300,000吗? 截图看一下你主表填写的

头像
快账用户8529 追问 2024-04-04 17:03

老师没超30万,专票62244.55元,普票174792.08合计237036.63

老师没超30万,专票62244.55元,普票174792.08合计237036.63
老师没超30万,专票62244.55元,普票174792.08合计237036.63
头像
齐红老师 解答 2024-04-04 17:07

应纳税减征额和你减免明细单本期发生额实际抵扣金额填写一样的吗?

头像
快账用户8529 追问 2024-04-04 17:12

老师这个就是减免2%的数额,1244.89元

老师这个就是减免2%的数额,1244.89元
头像
齐红老师 解答 2024-04-04 17:12

正确的,你看一下能忽略提交吧。

头像
快账用户8529 追问 2024-04-04 17:13

和主表18栏的数据1244.89

头像
齐红老师 解答 2024-04-04 17:15

对的,是的,就是这么做的。

头像
快账用户8529 追问 2024-04-04 17:21

但提示比对不通过

头像
齐红老师 解答 2024-04-04 17:27

看下能忽略提交吧,因为你有一个不需要交税的,他这里填写的减免是要求你所有的都填写

头像
快账用户8529 追问 2024-04-04 17:28

老师那就强制提交就可以吗?

头像
齐红老师 解答 2024-04-04 17:29

你好对的 是这么做的

头像
快账用户8529 追问 2024-04-04 20:02

好的,谢谢老师

头像
齐红老师 解答 2024-04-04 20:03

不用客气,工作愉快

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
同学你好,是这样的,开专票按1%,开普票按2%去核算,你比对不通过,你把减免的明细表打开看下,
2022-01-03
一二栏填写专票的, 普通发票的在第十栏里面填写 专票,如果开的是1%的发票,减免的2%,在主表应纳税减征额,还有减免明细表,本期发生额实际抵扣金额里面。
2022-01-14
您好 请问专票是自己开具的吗
2021-04-16
同学你好 普票直接填写在免税栏和减免税明细表
2022-10-09
去税务局申报的主表的本期发生额应纳税减征额,还有减免明细表,本期发生额、实际抵扣金额应该填写减免的2%的负数
2022-07-07
相关问题
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×