老师，你看这个表，销售总金额是我们今天卖货的，本日欠款额是应收账款，现金是今天实收到的钱，姓名那对应的是以前收回来的欠款，我不明白的事，为啥用现金去冲那个利损去，利损就是比如应收13450，50是抹掉的零头，我做分录的话，那货币资金跟老板卡里的，不就对不上了吗？它直接拿收到的现金去冲利损了，我没搞懂啥意思？我们是做的个体工商户内账。不涉及报税，但是我做的账要跟实际老板卡里的钱余额对上？这怎么也对不上啊？
您好 利损就是比如应收13450，50是抹掉的零头 根本就没有收到钱 不可能用现金去冲的 只能 借：库存现金 13400 借：财务费用（营业外支出） 50 贷：应收账款13450 不然老板卡里的余额肯定不对的
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科目余额表上面吗挂账就挂了应收账款，这些应收账款呢，是挂着借方有余额的，就比如说我未收回来的钱，但今天跟老板核对呢，因为之前我们家的帐是在代理代理会计做的，然后现在我们自己收回来做，那就跟老板核对呢，他就说这些钱早就已经收回来了，那么我这个账是不连续的，我从他们那边倒过来的话，只能导到2020年的，前期他们可能是线下的，我这边也没有底，我现在要把这些应收账款冲销掉怎么冲销呢？
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老师你好，我这是一家建材行业，卖木门、吊顶、地板等，有8个内账，都是进销存。 老板认为这个月实收多少钱-进货-费用=账面余额（他认为这就是利润，我感觉这更像现金流量） 如果我不是做财务的这么看上去好像也没什么不对，但是这个和咱们的利润表肯定对不上，我现在也不知道该怎么跟他解释这件事，我是该按照老板的意思只做个当月现金流水分类，还是按照财务理解角度去做这份工作？
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老师，我们使用的是ERP系统，对于很多客户来说应收账款那里客户很多都不按照销售单的实际金额转账货款，例如108.9元，有些客户直接转账108元，有些客户会转账109元，不管是客户多转的还是少转的都会直接影响月底资产负债表应收账款的数据，但是客户少转的是不可能转回来的，多转的也不用退给他，这个时候我们系统有一个功能就做抹零，但是软件公司说需要知道我的抹零分录是什么才能在后台教我们操作，所以老师我想知道这个抹零金额的分录应该如何去做呢
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@莫老师，上次问的现金的问题，就是我们办的现金卡，公账转的现金卡，平时报销走的现金，比如报销金额1000现金账户减少1000，实际只有500的票，账上贷现金500，这样的话外账和现金日记账一年有几十万的差额，外账现金越来越多，这个现金账户怎么调账？第二个现金多得原因是之前代账公司做报个税的工资跟我们实际的发放不一样，他为了不交个税，差额部分做的借现金，贷银行，导致现金越来越多。
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老师，我想问一个问题，我们是个体工商户，然后现在我是做内账的，我们不涉及对外也不报税，就是我们是批发的就是做这些冻品批发还有各种的冻品吃的，但是每天有这种情况，就是比如说这个客户欠了13095，他付了13000，这个95算利润，但是我的分录怎么做？还有之前卖的货比如说是1000块钱，他今天退货了，前台的销售人员，把今天收的现金退给他1000块钱，货也到了仓库，那么我的分录怎么做？就是这两个情况
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那他这左边的应收是不是包括了利损数？？
您说的左边请问什么意思？
就是这个收回来的应收账款是不是包含了利损？
是的 这个应收13450包括了50的利损 但是这个50最终没有收到钱
这样子就全明白了，老板告诉我的意思是，左边的应收账款就是收回来的这个12903是摸掉后回来的，我说，咋想不明白呢？纳闷的很，你懂我的意思了吧，他的意思应收账款那个就是13400包括了抹掉的了，你明白了吗
不包括抹掉的数据的哈 老板理解的不对
是他误导我了，我说我咋想不明白呢
为这样说的 您可以理解的吧
是不是他没有理解我的意思，误导了我
您可以像我写的分录那样 说给他听 本来卖13450 最后50人家不给 实际就只收到13400 50没有收到 就是损失了应收账款
你看一下我发给你的那个表左边的那个数367071是不是包括了，那个95利损还有11那个利损
请问您那里发了个表啊 没有看到啊
这个表老师
左边的367071是收到的款项还是应收账款？
你看下它减去的钱数，这应该包括了11跟95了吧
左边367071是应收账款的话 应该包括了11跟95了
他这个利损就是当天冲这个应收账款，对不对？每天的冲每天的
利损冲应收正确的 应是收款的时候就冲 当天收到就冲当天的