老师，请问给我们公司安装的一个公司，我们只打了5万，对方开了10万的发票，这个账我怎么做？
你好！另外5万之后再付是吗？ 借：在建工程等10万 贷：银行存款5万 应付账款5万。
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老师，我想请问下这个固定资产总价10万块，但是我们公司先给了7万，然后对方只开了7万块的票，那么我怎么做账呢
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我们属于制造业，接了一个单子只负责安装，对方公司给我们安装人工费，我们没法开工费发票，如果找人代开发票，这个钱他们对公账户可以打我们公户上吗
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老师 请问一下我们在外省做了一个大理石干挂和地铺的工程，然后我们按结算金额开专票给对方，对方公司直接把我们应该付给安装工人的工钱扣掉了剩下的打我们公司账上，那这一部分安装费我们怎么做账呀？
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我们公司先支付了10万的装修费给施工单位！第一次支付10万时，对方公司只开了3万的发票！后面说是每个月开3万给我们！这个我应该怎么做分录！谢谢！
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老师，请问给我们公司安装的一个公司，我们只打了5万，对方开了10万的发票，这个账我怎么做？
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我们2月试营业，这笔款2月打给他，是不是不能用在建工程了？我是酒店行业
你好，安装的啥呀，没结转固定资产前，可以计入。
大门口的不锈钢架子
筹备期我都做的长期待摊费用
你好，结转了吗？没结转，计入架子的成本。
2月前，我都做的长期待摊费用-装修费
你好！现在已经摊销了哈。那计入期间费用吧。
到时候我2月份结了好多就是装修费用我都做到那个管理费用维修费里面，是不是2月份的报表就很难看了呀？
你好，是的。这笔也可以加到长滩，一起做摊销。