请问第一季度的季报应该如何申报（小微企业，一般纳税人）是不是做好资产负债表和利润表就就直接填在电子税务局上就可以了
你好，一般是这样的流程，如果上年有未弥补亏损，但本年第一季度需要预缴所得税的话，需要先做了年度汇算清缴，否则亏损不能自动带出，也就不能弥补，希望可以帮助你，谢谢
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老师好，请教一下2022年《企业所得税季度预缴纳税申报表（A类）》第二季度末的资产总额与6月份的资产负债表资产总额不一致。现在我申报第三季度的企业所得税，是不是直接把二季度末的金额填回正确的就可以了，不需要更正二季度的申报表。（因为除了二季度末的资产总额填错外，其他数据是正确的）
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老师你好，本小微企业在电子税务局申报企业所得税时，申报表是按照年累计利润总额计算应纳税额，为什么不按季度交呢？如果像这样每次申报时不就重复交了以前季度的税额了吗？不明白
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老师您好，现在发现第一季度财务报表中的资产负债表申报有误，但并不影响利润和增值税、企业所得税等的申报，请问还资产负债表需要更正申报吗？还是申报第二季度财务报表时直接改成正确数字就可以了？谢谢！
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老师您好！我们是个体户今年第一季度报税的时候不知道是按查账征收报税，税务局给按核定征收报了72000元(没有资产表和利润表我查了)我不知道。第二季度税务打电话来叫我们报税，我就把第二季度的报了，资产表负债表就第二季度的数据，没填本年累计数，第三季度申报我才发现第一季度有核定72000元，那现在我要去改第二季度的资产表和利润表吗？第三季度没有销售，我该怎么申报？
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老师好，请问电子税务局端口的第三季度财务报表，第三季度利润表和第9期资产负债表应该是照着金蝶出来的财务报表，一一对应填写吧？完全一模一样照着填写，对不
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朴老师，电商的运费可以作为长期待摊费用来待摊吗？我公司是集团的电商公司，电商店铺的主体有的是我电商公司，大部分店铺主体是集团的工厂。25年1-6月所有的运费（包括集团工厂店铺所使用的运费）都是我电商公司付的（大部分运费都是工厂的，因为卖的好的店铺主体都是工厂）。快递公司开的也是我电商公司的发票。25年7-12月的运费全是工厂付的。所以我想2025年1-6不属于我电商公司的运费我作为长期待摊费用，摊在25年7-12月里，没有摊完的甚至摊在26年，因为主体是电商的店铺量走的少，运费也用的少。电商公司25年7-12月就不用工厂把运费开在成本里了。
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协会的会费收入，只是免增值税，不免企业所得税，可以作为业务招待费的计提基数么？
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上年度没有补亏
你好，没有的话可以直接报税，希望可以帮助你，谢谢
就是用资产负债表和利润表去报吗
你好，资产负债表和利润表只是一部分，还有增值税申报表和企业所得税申报表，现在电子税务局有操作指引，你可以登录进去看看，希望可以帮助你，谢谢
企业所得税应该如何申报呀 是根据资产负债表和利润表报的吗
你好，企业所得税根据季度利润表数据填报，希望可以帮助你，谢谢
好的 谢谢
客气了，如果问题得以解决，可否给个五星好评，你的好评对我来说十分宝贵，非常感谢