老师，我们公司是小规模纳税人，第一季度开具3%专票2万元，开具1%普票30万元，还有未开票收入5万元，我把专票2万填写在第二栏增值税专用发票不含税销售额，普票30万填写在第三栏其他增值税发票不含税销售额，第一季度全部收入37万填写在第一栏应征增值税不含税销售额，得出来的税额是1.11万，不知道这样申报对吗？
上面的销售额都是不含税的吗
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Q
尊敬的老师，您好！我公司是小规模纳税人，在2022年第四季度，已开具了专票:30万元，已开具了普票:206万元，请问老师，申报本季度增值税时，专票30万元的不含税销售额填在了第2栏，普票206万元填在了第10栏(小微企业免税销售额)，对吗？如果是正确的，又请问这免税的普票206万元是否还要填报增值税减免税申报明细表？
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Q
老师，小规模纳税人第4季度总收入25.8万≤45，专票收入20.7（5％税率服务类），增值税填报，第5栏增值税专用发票不含税填20.7万，第9、10栏免税销售额，服务2.4万，货物2.7万，对吗？
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Q
第一季度增值税申报表5％税率专票收入90.4万，填在增值税专用发票不含销售额栏（第5栏），未开票收入2.3万填在第6栏其他增值税发票不含税销售额（这未开票收入栏次填错了，应直接加在第4行应征增值税不含税销售额（5%征收率）这怎么办？
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Q
您好 增值税纳税申报季度超过30万，第三拦次其他增值税发票（不含税销售额）填的是什么，未开票调那一栏，普票填那一栏
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Q
小规模纳税人上季度开票超30万，普票有60万，但在开具普票时开成了免税，实际应该开具百分之一的普票，现在申报增值税，我需要变更申报，把报其他免税销售额那一栏的金额改填到其他增值税发票不含税销售额那一栏，请问这个改填到其他增值税发票不含税销售额我是填60万/1.01还是填60万/1.03
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2万乘以3%加35万乘以1%，按照这个来计算的。
老师，那我填写的栏次数据是对的吗？
你好是的，是这么做的
那减免的税额是不是要填写增值税减免税申报明细表，最终体现在主表18栏本期应纳税额减征额那里
你好，需要的减免的2%需要填写主表应纳税减征额，还有减免明细表，本期发生额，实际抵扣金额。
好的，明白了，谢谢老师
不用客气，工作愉快。