老师有个公司做内账，他是两个抬头，两个银行流水，但是他是一家，没办法区分来计算，我可不可以只记24年的费用，银行流水也只选择对应24年的收入支出录入，可不可以呢？24年的银行里有支付 23年发票的费用，材料采购的，还有人员工资的成本社保等。这些我都不入可以吗？会不会有影响，他要的就是24年实际的盈亏和支出？
您好 如果只需要2024年的实际盈亏 那不要做2023年的收入跟支出 只体现024的就好了
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老师，请问公司员工出差去办理业务的，一般都是两个人的，去之前会给业务提成的25%给他们，但是这个提成预付款只给到A，我可以入账的时候做成一半给到A，一半给到B吗？因为这个提成预付款实际也是两人平分的，只是两人出去就直接打给该组的组长。都是是公司员工，这个业务提成是算工资里面去的，只是去施工前提前预支给他们，所以等做工资的时候会在他们工资上扣点这个预付提成的，所以现在有个问题，这个钱应该是给平分到这两个员工的，但是出纳只打给其中一个，这个人是组长，我想这样能不能入账的时候分别挂这两个人的，但是银行回单只是转给其中一个，老师有什么好的办法吗？
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（房产中介行业） 20年-21年个人费用公账支付（16个人）：往来款、服务费、活动费等（90%无发票，只有银行支付凭证 借：其他应收款--个人 贷：银行存款 24年1月调账： 借：管理费用 贷：其他应收款--个人 老师，请问： 1、这家房产中介，之前会计挂其他应收-个人，导致账上有71万多（到现在3年多了），现在想调平（都用银行存款付了），可以如上面分录调到管理费用里去吗？ 2、有一笔21年2月借的短期借款（向其他公司借的），调账可以：借：短期借款 贷：其他应付款--法人吗？法人其他应付挂账103万。 3、因为公司实收资本1.1万，会计把公司的各种费用支出挂法人其他应付款（账上103万），现在企业无法归还给法人，因为自22年1月起没开发票，收入也没进公账，请问欠法人的款怎么平账？谢谢！
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老师，我想问一下 首先对方要求内账看到实际每个月的盈亏，那么我24年银行里面的流水有支付23年的款项和24年的款项，当然也有收入23年应收账款和24年的应收账款，我可不可以只录入24年的发生收入与支出，然后把二三年的替出来，不录在里面？这样我账面上的资产负债表是不是只显示二四年的货币资金正数或者负数，那么我支付23年货款的时候产生的手续费还需要记在24年吗？
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老师有个公司做内账，他是两个抬头，两个银行流水，但是他是一家，没办法区分来计算，我可不可以只记24年的费用，银行流水也只选择对应24年的收入支出录入，可不可以呢？24年的银行里有支付 23年发票的费用，材料采购的，还有人员工资的成本社保等。这些我都不入可以吗？会不会有影响，他要的就是24年实际的盈亏和支出？
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老师您好！今天去面试一家装修公司，招聘是会计岗位，然后去试岗一天说是账是由外部人员做的，内部就针对公司流水做账，还有就是工资表的结算，今天听外账说什么材料款来不到票都不愿意开就没得，但问了内部这个人员说自己又没有开票出去，但外账又说需要票，我就不是很能理解，因为没有看到他们的一个会计报表或者什么滴，全天就是看一个银行流水的支出和工资表，工资表也分为现金结算和银行存款转账。后面说如果我去了慢慢的如果有能力就要把账收回来自己做，这种的话会不会不好做啊？外账与内账这种做，以后如果收回来是不是还是内账做内账，外账做外账。其实也可以说是目前公司内账是出纳的账务，外账收回来可以继续做，这个风险大不大呀！
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老师个体户注销有现金，有实收资本，未分配利润是借方，留哪些，转走哪些谢谢老师
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老师个体户注销有现金，有实收资本，未分配利润是借方留哪些，转走哪些
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是这样，我们公司是做政府的土地综合整治项目，土地流转，招标，其他公司做工程。总的是做了四个项目，21年项目已经审定好了，22年我们陆续收到政府的款项，我们开票，确认收入，到了23年的时候，有三个项目收益政府给我们了，我们也开了票，就是期中有一个一项目有问题，到了23年才审定，现在税务局要我们整改，我们的收入要从21年审定的成本确认收入，23年项目成本不能用到前三个项目的成本。比如我四个项目收益9000万，四个项目成本6000万，期中一个项目1500万是后面的成本不能用，不然要把后面的收入也确认1500万，主要我们做政府项目，政府23年到现在后面一个项目才给我们一百万，。税务硬要我们最后一个确认成本就确认收入，后面成本不能用在前面一个项目，调整企业所得税，我们调整22年的时候，滞纳金都产生了
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我现在纠结的是我银行存款是不是挑选入2024年的？
就是我也不设置银行期初余额，就根据实际24年的发票收到的属于24年的收入我就把它入在账上，支付出去的也是属于24年的我也就入在24年的账上，前提是24年银行流水里有关于23年的收付款我挑出来不入就可以了，是吧? 那付23年的款项产生的手续费我要不要记到24年的财务费用呢？ 银行流水里还有二三年的人员工资，社保我也不用入吧？账务处理我也不用处理，是不是？
银行存款根据对公账户的流水入账就好了
如果只要24年的 可以按您说的这样操作 付23年的款项产生的手续费 不要计入24年的财务费用 跟24年无关
我本来也想着直接导入银行流水，设置期初的余额，但是后来想想23年的发票我都没有录入过，我也不知道之前发生了什么？又是如何做的，而且老板也只要求只看24年的情况?
那还有就是您也可以根据23年的银行存款接着往下做 做到23年的业务就用利润分配-未分配利润科目代替 不影响24年就好了
懂了，那另个一银行怎么办，另一个抬头的，还有发票 我是直接用一个抬头做下去，还是用两个抬头做下去
还有老师我可不可以根据银行流水支付以前年度的货款录入发票不是所有都录入，只要他产生银行流水的是关于以前年度的我对应录入这张发票这样做可以吗？
直接用一个抬头做下去 分开做 到时候看实际盈亏并起来就好了
老师，我一点都没明白你的意思，用一个抬头又怎么能分开做呢？
用一个抬头不是单独的一个单位吗？您不是有两个抬头 两个银行吗 各做各的啊
老师，不是的，他其实就是一个妈妈，两个儿子就是一个厂房两个抬头公司。
一个厂房两个抬头公司 两个公司是不是单独的名字 老板要两个公司合在一起计算盈亏吗
然后这两个抬头公司呢其实就是一个老板一家的按道理来说，他的收入和支出也就是他的利润和盈亏其实是要合并起来的
那要求合并的话 您就合并在一起处理 正常两个独立的公司的话 是应该各自核算的 您虽然是一个妈妈 两个儿子 但是两个儿子也应该各自核算自己的盈亏 对不
按道理应该是各自做各自的，这样会很清楚，然后能够合并到一起的话就可以看出整体的到底有没有亏损或者是盈利 所以我想问我是用两个儿子各做各的还是把两个儿子合并成一个儿子的财产去做账
是用两个儿子各做各的 这样比较清晰 可以单独看 也可以合并看
好的。谢谢。
不客气哈 欢迎有疑问继续提问
老师，我想再问一下我为了体现当月的费用和利润的标准 我计提了工资，社保 那么请问一下，我需要再计提个税吗 还需要再计提税，增值税和附加税吗？
个人所得税包含在工资里面的 不需要单独计提 增值税在确认收入的时候就计提了 也不需要单独计提 当期需要缴纳增值税的话 需要计提城建税跟附加税