老师有个公司做内账，他是两个抬头，两个银行流水，但是他是一家，没办法区分来计算，我可不可以只记24年的费用，银行流水也只选择对应24年的收入支出录入，可不可以呢？24年的银行里有支付 23年发票的费用，材料采购的，还有人员工资的成本社保等。这些我都不入可以吗？会不会有影响，他要的就是24年实际的盈亏和支出？

我现在纠结的是我银行存款是不是挑选入2024年的？

就是我也不设置银行期初余额，就根据实际24年的发票收到的属于24年的收入我就把它入在账上，支付出去的也是属于24年的我也就入在24年的账上，前提是24年银行流水里有关于23年的收付款我挑出来不入就可以了，是吧? 那付23年的款项产生的手续费我要不要记到24年的财务费用呢？ 银行流水里还有二三年的人员工资，社保我也不用入吧？账务处理我也不用处理，是不是？

银行存款根据对公账户的流水入账就好了 

如果只要24年的 可以按您说的这样操作 付23年的款项产生的手续费 不要计入24年的财务费用 跟24年无关

我本来也想着直接导入银行流水，设置期初的余额，但是后来想想23年的发票我都没有录入过，我也不知道之前发生了什么？又是如何做的，而且老板也只要求只看24年的情况?

那还有就是您也可以根据23年的银行存款接着往下做 做到23年的业务就用利润分配-未分配利润科目代替 不影响24年就好了

懂了，那另个一银行怎么办，另一个抬头的，还有发票 我是直接用一个抬头做下去，还是用两个抬头做下去

还有老师我可不可以根据银行流水支付以前年度的货款录入发票不是所有都录入，只要他产生银行流水的是关于以前年度的我对应录入这张发票这样做可以吗？

直接用一个抬头做下去 分开做 到时候看实际盈亏并起来就好了

老师，我一点都没明白你的意思，用一个抬头又怎么能分开做呢？

用一个抬头不是单独的一个单位吗？您不是有两个抬头 两个银行吗 各做各的啊

老师，不是的，他其实就是一个妈妈，两个儿子就是一个厂房两个抬头公司。

一个厂房两个抬头公司  两个公司是不是单独的名字  老板要两个公司合在一起计算盈亏吗

然后这两个抬头公司呢其实就是一个老板一家的按道理来说，他的收入和支出也就是他的利润和盈亏其实是要合并起来的

那要求合并的话 您就合并在一起处理 正常两个独立的公司的话 是应该各自核算的  您虽然是一个妈妈 两个儿子 但是两个儿子也应该各自核算自己的盈亏 对不

按道理应该是各自做各自的，这样会很清楚，然后能够合并到一起的话就可以看出整体的到底有没有亏损或者是盈利 所以我想问我是用两个儿子各做各的还是把两个儿子合并成一个儿子的财产去做账

是用两个儿子各做各的 这样比较清晰 可以单独看 也可以合并看

好的。谢谢。

不客气哈 欢迎有疑问继续提问

老师，我想再问一下我为了体现当月的费用和利润的标准 我计提了工资，社保 那么请问一下，我需要再计提个税吗 还需要再计提税，增值税和附加税吗？