报企业所得税 资产负债表23年4季度报的全是零 但利润表填数据了 还交了6元所得税 我刚接手 1-3都发生业务了 一季度的资产负债表年初余额我填0还是据时报呢
你好，那你做帐的时候怎么做的？
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老师，我想咨询一下：2020年第四季度刚刚成立的企业，资产负债表期初数是0，在填写企业所得税申报表的时候，季初数怎么填？
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文老师，年度资产负债表资产总额和企业所得税年度报表的资产总额一致的，对吗？但是我的不一致呢？我平时季度所得税报表资产总额也是按照资产负债表来填写的啊
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企业所得税季度申报，资产总额季初数是不是根据23年1月资产负债表的期末余额数？然后资产总额季末是不是根据23年3月资产负债表的期末余额？
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老师，我问个事，就是上任申报10-12月所得税的时候，资产总额是填的1134.89，我申报年报的时候也是申报的1134.89，我都没去看资产负债表，但是我刚刚申报2023年一季度所得税的时候看资产负债表年初资产总额是1133.49，我现在申报一季度该按资产负债表来还是按年报哪个数来
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季度申报时资产负债表和利润表数据都是零，但这季度是有业务的，也预交了企业所得税，这资产负债表和利润表零申报有风险吗
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请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀？
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老师，因为企业所得税收入确认时点跟增值税的收入确认时点不一样，导致产生了50多万的差异，税审让我自己补了一个50多万收入的账，导致应收账款虚增了50多万，我能不能用以前年度损益调整这个科目来平应收账款的账
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做帐之前不就得定好了你的年初数？
根本就没有账
报税就是想交多少税就倒推
那就是填写0年初数和去年12月末一样。