老师，我想问下我1月12日开票52977元。但是我做12月份账的时候，都做分录了，和结转成本了，那我做1月份账就不用做了吧
是的，1月不需要做了的
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老师，12月份年底做账没有发放11月份工资，应该就不用做发放工资的分录吧？1月发放11月和12月份工资，补做发放11月份工资的分录可以吗？但是11月和12月份工资我都计提了的
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老师，公司有一批货品在12月已经出库给了对方了。但是我们没给对方开发票。在1月给对方开的发票，那我做12月份帐的时候，那笔成本结转吗？还是放在1月再结转呢
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Q
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那我1月也没收入，那我不用做账了吗
是的，那不需要的了。
直接做计提那些，就行了
嗯，是的，把其他计提，还有收支做了就好了
也没有支出
是不是做打对号的
是的，做这些可以的了
好的，谢谢
不客气的，加油加油