小规模收入 主营业务收入=收款金额÷(1%2B1%) 增值税=收款金额÷(1%2B1%)*0.01 借:应收账款/银行存款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税 如果季末减免税结转实际免除的税: 借:应交税费-应交增值税 贷:营业外收入-税费减免
老师,小规模纳税人增值税申报季度申报1%税率免交增值税了,这个增值税做营业外收入(是按照1%还是按照3%做营业外收入)?
老师,这是小规模纳税人,二季度,普票1个点开了13万多,专票3个点,开了55万多,增值税缴纳是不是专票还是按照3个点全额缴纳?普票就按照减免2个点后的一个点缴?
老师 小规模减免 凭证写分录是 按照1个点,但是 增值税申报表 是按照3个点,主营业务收入 是 按照1个点 还是 3个点 谢谢,这个小规模 很麻烦 不如一般纳税人好做
老师,我们是小规模,一直没交过增值税和附加税,但是我们每次确认收入的时候,应交税费都要按照3个点算,如果按照1个点算的话,小规模增值税申报表上自动会按照3个点产生本期免税额,这个是什么原因啊?不应该是1个点才对?
老师您好提前收货款并发货分录怎么写
老师!请问公转私有什么合理的办法吗?
老师,请问红色对还是黑色对
请问老师,做汇算清缴,单位的同事,把个税申报表里按照劳务费申报的都调增了,他说都按照无发票处理,请问正确么?
请问老师,实习生的工资,每月按时发放的按照劳务费申报还是按照工资申报呢?
房产税和城镇土地使用税不应该按月计算吗?对这题的答案理解不了,请老师指教
上月开了5万的增值税发票,这个水利建设专项收入怎么申报,要不要缴税
物业公司预交供电所电费4万(其中有商业用电和物业用电),代收商业电费0.6万,实际商业用电3万,物业用电0.8万,因抄表周期差,部分电费在下月付,请问老师,这种情况怎么做账
老师,这样的费用凭证可以吗,合并生一个凭证了
24年11月收到供应商开具增值税专用发票,并且在24年11月申报增值税申报时已经抵扣了,现在供应商却在25年4月红冲,导致25年申报增值税时产生税金。我应该是如何处理?
增值税,申报表是 按照3%计算的
不用管那个的,系统是那样子
您打开申报表,税务增值税,未达起征点,填上不含税收入 是按照3%计算
不用管那个的,按我说的处理就是了哈
好的,谢谢
不客气,祝你工作顺利!如果感觉满意的话,麻烦给个五星好评哦。