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老师:公司是12月份变更成一般纳税人,从1%税率变成6% 3月有报税有红冲以前的发票1%税点发票,但是一般纳税人没怎么申报增值税?怎么填?

2024-04-07 13:50
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-04-07 13:56

您好!一般纳税人没怎么申报增值税是什么意思呢?

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快账用户3256 追问 2024-04-07 14:05

发错了,是一般纳税人没有地方填1%税率的地方,怎么填增值税申报

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齐红老师 解答 2024-04-07 14:16

您好!这个实务中有分歧,有的说填写在13%那里,就是从税额倒挤不含税金额,有的说填写在简易征税3%那里,所以最好还是和你们当地税务局确认下比较好

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您好!一般纳税人没怎么申报增值税是什么意思呢?
2024-04-07
那你这个冲红的这一张,你在12月份一般纳税人的那个表格里面,你就没办法填写这种,你就只能去那个大厅申报,你系统里面申报这个数据他会就是配比不了。
2021-12-31
您好,对于以前的部分,填写对应位置,金额负数
2021-12-31
一般纳税人不可以开1%的税率
2022-06-04
同学你好 按照对应的税率填
2021-11-12
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