一般纳税人变更小规模纳税人之前，开了1个点的发票，申报增值税税表里没有一个点的，要按13个点申报的话，抵扣没有，次月若是红冲又已经是小规模，这种情况要怎么做申报
你好，可以抵扣的，你有进项的话已经抵扣了。
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一般纳税人变更小规模纳税人之前，开了1个点的发票，申报增值税税表里没有一个点的，要按13个点申报的话，抵扣没有，次月若是红冲又已经是小规模，这种情况要怎么做申报
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一般纳税人给小规模开租赁发票，是开几个点的税率，如果没有开发票的话，在增值税申报表中的未开发票的第几个行申报？
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11月初小规模开了3个点的专票，11月中旬变更成一般纳税人开了6个点的专票，报税要怎么申报？3个点的专票还是按3个点申报吗？
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老师，小规模转成一般纳税人，之前开了一点的发票有问题，但是现在把之前一个点的给冲红的了，直接开现在的税率怎么申报啊？
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我有个问题要请教一下，小规模升一般纳税人，但是当月开了发票，开的票是1个点申报的时候是按13个点申报，账务上要怎么处理。
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对方接受你们的1%的税率吗？
接受，但我们要按13个点纳税的话老板不接受
若红冲的话下月是小规模
你好，你们有进项来抵扣的吗？
没有，因为以为已经变更成为小规模
次月红冲，然后你做负数，然后再开正确的一正数与负数，不是吗？
次月已经变为小规模
是申报的，是一般纳税人的，不是吗？
本月已经是小规模了，所以不知道要怎么操作！我现在是准备先按13个点先申报，，冲红，然后去窗口退税，可以这样操作吗
先不要这么做，你开了1%的发票的时候，应该在13%里面填写这个13%的销售额，你应该填写你发票的税额除以13%，按这个来做。
现在咱俩把它捋清楚了，然后你再去做决定，或者是你先可以跟我说一下你们之前是怎么申报的。
之前是正常申报的，就是上个月她变更了小规模，这个不是次月生效的吗？开票员以为已经生效，所以开了票，其实按理说应该是在小规模的时候开的票，因为我们没有抵抗，13个点吃不消。现在是我打算把她先按13点申报，然后再去退税，跟管理员说清楚，毕竟好大一笔税金
那你得想清楚，你小规模期间开了一个负数，开一个正数的，这不一正数一负数不存在多交税。
不不，我给你重新捋一下，她说先开了3个点的，冲红后又开了1个点的，本来这个月就还存在着退税，然后又变了小规，问题就是现在我也补不了抵扣，所以才想弄清楚我现在该怎么做才能把损失降到最少，怎么要操作才能正规
小规模期间，你开了一个1%的。 就是，你们有一般纳税人的销售收入，应该正常交税吧。