我司收到甲公司给我司转款10万，我司转出给乙司，是甲需要的机器设备，走我司过一下账，我司未给甲开票，乙未给我司开票。会计分录①借银存 贷其他应付款②借其他应付款 贷银存，可以不呢？后续乙会给我司开票
您好 后续乙公司给您单位开具什么发票？不是只过账吗 过账是不需要开具发票的啊
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乙公司提现10万元借给甲公司个人，乙公司挂其他应收款个人往来，甲公司未上账，之后甲公司还款，要求乙公司开具9%的工程专票10万元，通过对公账户转账还给乙公司，但是乙公司开票自己承担了9个点税款。现在有一个问题是当时甲乙对开票税款没有达成一致意见。没有说以后是给还是不给。 乙公司现金借款时 内账 借记:其他应收款 10万 贷记:现金 10万 乙公司开票收到款项 外账 借记:银行存款 10万 贷记:营业收入 9 贷记:应交税费1万 内账 借记:银行存款 10万 贷记:其他应收款9万 贷记:管理费用～其他1万 这样记账对不对，该如何正确记账
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甲公司帮乙公司代买一台设备 假如金额10万 甲公司找丙公司购买回来后 账务上 借 其他应收款—乙公司 10万 贷 银行存款 10万 后钱收回来 借银行存款 贷其他应收款 但 丙公司给甲公司开了一张专用发票 应该怎么账务处理了
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请教老师能给于指教谢谢：甲公司计划购买一批设备10台，让职工乙从网上丙公司购买，甲公司将资金直接汇给乙职工，丙公司将发票直接开给甲单位。 甲公司账务这样处理是否合适： 汇给乙资金： 借：其他应收账款……乙 贷：银行存款 甲公司收到丙单位的设备及发票： 借：固定资产 贷：其他应收款……乙
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1月甲公司借钱给乙公司68万，1月乙公司给甲公司60万元的货，没开发票，甲公司1月做账 借：其他应收乙公司68万 贷：银行存款68万 借：库存商品60万 贷：其他应收乙公司60万 后面来发票陆续贴入凭证，这样可以吗
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老师，甲公司是背书人，给乙公司开具可转让的银行承兑汇票，乙公司又把这张银行承兑汇票转让给了丙公司，会计分录，可以这样做吗？借甲公司银行，贷应收账款乙公司，借应付账款丙公司，贷甲公司银行？
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老师你好，可以私信你吗
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老师，个体工商户，公户的钱转到老板私人卡有问题吗
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8个月抵扣了一个业务招待费的发票，9月才发现，用不用进项转出？
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个人回家的车票费记入福利费是不是还得交个税
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老师您好我们公司承包给个人施工管网按装，个人给公司开的劳务发票怎么代扣代缴
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老师好，我们公司是一家服务公司，然后提供服务的时候需要要到1到3种物料，但是价格是算在服务费里面的，物料不单独收费。物料有进货发票，我想问这个物料是必须在我们给顾客开具的服务费发票上同时另起一行开出来注明赠送金额是零元，还是可以不用开关于物料的发票，直接月底把物料结转到成本。
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老师，是这样的的，23年年底付给A一笔款付了57000元，有尾款3000元未付，但是对方开的60000元发票，一直挂账，然后现在对方说把之前的发票红冲了，开57000元给我们这样的话双方都平账，我之前做账 借原材料 53097.35 应交税费～待认证税额6902.65 贷银行存款57000 应付账款～A 3000 现在对方要把这张发票红冲，重新开一张金额57000的发票，不会做账了老师，这是2023年11月的，待认证税额也早就转成进项税额，原材料早已入到项目成本转为库存商品转到主营业务成本了
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给公司开的劳务发票怎么代扣代缴
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老师密码咋改，执照密码。以前的密码不知道。123456不对。
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老师：固定资产清理借方有余额，月底需要怎么处理？
粤公网安备 44030002003870号
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就我这个分录正确的情况下，就喊乙给甲开票，不给我司开可以不呢
老板想升一般纳税人，想升了以后乙再给我们开专票抵税
写委托付款说明 然后不给您单位开具发票 升一般纳税人 开了专票给您 您怎么平账啊 您收款那笔业务没法平啊
唉，头痛，还是机器设备，不是小商品
老板会出难题
有开进来的 就要开出去 不然您往来进的平不了
那我给甲开出过去，乙又给我开，乙给我开普票我给甲开普票，乙给我开专票我给甲开普票
如果是小规模纳税人期间发生的业务 后面转为一般纳税人也不能抵扣进项的