前几月收到款末开票做的分录借银行存款 贷应收账款 这个月客户要补开票 分录怎么做
借：应收账款 贷：主营业务收入 销项税
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老师好，上月收到对方款项做分录 未开票借 银行存款 100 贷 预收账款100 请问这个月开票后分录要怎么做啊
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当月收款，当月开票，没有做应收账，直接借银行存款 贷收入了，下月客户要求重开，分录的借方应该写什么呢
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老师，11月份收到客户的钱，做了分录借 银行存款 贷 主营业务收入 12月份客户要求开发票 我这边要怎么做12月份的分录
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老师，客户1月打款1000，已在1月报无票收入，到11月又要开票，当时是收款，借银行存款1000，贷应收账款1000，无票收入，借应收账款，贷税，贷收入，11月又要开票，分录怎么写
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老师，应收账款50万挂账，收到银行存款，做分录，借，银行，贷应收50万，下个月开发票是怎么做分录
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老师，晚上好！珠宝做台账怎么做？
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老师，筹建期间，把这多购买的新机器设备卖了，确认收入还是冲开办费；分录借 银行存款 贷其他业务收入 应交税费； 结转的时候借其他业务成本，贷固定资产，还是直接做借银行存款 贷固定资产和一个开办费？
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出口发票的开具是指外贸公司开给国外公司的还是供应商开给外贸公司的
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出口发票的开具是外贸公司开给国外公司的吗？还是供应商开给外贸公司的
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跨年度也是这么做吗
你现在开票视同这个月申报增值
初始账套初始金额在应收账款内 因此收到货款时与应收账款平了 现补开票按这个分录应收账款不又显示有金额了吗
正常确定应收时已结转成本了
意思时当时你们就做了未开票收入？
明白要申报 没明白借方应该写什么
没有 直接确认的收入
你去年确认了收入，今年只是补开票， 补开发票 借：主营业务收入 -未开票 贷：主营业务收入 -开票 或者在摘要里边写明：本月开票收入，冲某月未开票收入
然后借啥 贷应交税费
借主营业务收入-末开票 贷主营业务收入 应交税费
小规模申报增值税时只有去大厅申报，按扣除补开后的销售收入申报 一般纳税人直接在附表1的未开具发票列填负数
一般纳税人 只想知道分录怎么写
还是我那样做分录。因为不需要补交增值税，只是收入的抵减。
好哒 谢谢
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