前几月收到款末开票做的分录借银行存款 贷应收账款 这个月客户要补开票 分录怎么做
借：应收账款 贷：主营业务收入 销项税
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老师好，上月收到对方款项做分录 未开票借 银行存款 100 贷 预收账款100 请问这个月开票后分录要怎么做啊
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当月收款，当月开票，没有做应收账，直接借银行存款 贷收入了，下月客户要求重开，分录的借方应该写什么呢
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老师，11月份收到客户的钱，做了分录借 银行存款 贷 主营业务收入 12月份客户要求开发票 我这边要怎么做12月份的分录
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老师，客户1月打款1000，已在1月报无票收入，到11月又要开票，当时是收款，借银行存款1000，贷应收账款1000，无票收入，借应收账款，贷税，贷收入，11月又要开票，分录怎么写
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老师，应收账款50万挂账，收到银行存款，做分录，借，银行，贷应收50万，下个月开发票是怎么做分录
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粤公网安备 44030002003870号
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跨年度也是这么做吗
你现在开票视同这个月申报增值
初始账套初始金额在应收账款内 因此收到货款时与应收账款平了 现补开票按这个分录应收账款不又显示有金额了吗
正常确定应收时已结转成本了
意思时当时你们就做了未开票收入？
明白要申报 没明白借方应该写什么
没有 直接确认的收入
你去年确认了收入，今年只是补开票， 补开发票 借：主营业务收入 -未开票 贷：主营业务收入 -开票 或者在摘要里边写明：本月开票收入，冲某月未开票收入
然后借啥 贷应交税费
借主营业务收入-末开票 贷主营业务收入 应交税费
小规模申报增值税时只有去大厅申报，按扣除补开后的销售收入申报 一般纳税人直接在附表1的未开具发票列填负数
一般纳税人 只想知道分录怎么写
还是我那样做分录。因为不需要补交增值税，只是收入的抵减。
好哒 谢谢
不客气，祝你工作顺利！如果感觉满意的话，麻烦给个五星好评哦。