当月收款，当月开票，没有做应收账，直接借银行存款 贷收入了，下月客户要求重开，分录的借方应该写什么呢
你好； 发票重开是什么原因； 发票开错误了吗
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我想问下，当月付款费用，分录写的是，借其他应收款，贷银行存款，那下个月开票回来，怎么做分录呢
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当月收款，当月开票，没有做应收账，直接借银行存款 贷收入了，下月客户要求重开，分录的借方应该写什么呢
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老师，要是这种情况呢，我4月开了一张发票600元，客户付了500，5月份我再让他把没付款的100直接付到公户可以吗？可以这样操作吗？做账的话是借方应收账款600贷方主营业务收入600借方银行存款500贷方应收账款500借方银行存款100贷方应收账款100我这种做账正确吗
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老师，我付款给客户；提供的服务，可以做为成本； 分录是不是这么写： 1、当时没有收到票： 借：应付账款 贷：银行存款； 收到发票以后 借：主营业务成本； 贷：应付账款； 2、付款当月收到票： 借：主营业务成本； 贷：银行存款；
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老师，客户1月打款1000，已在1月报无票收入，到11月又要开票，当时是收款，借银行存款1000，贷应收账款1000，无票收入，借应收账款，贷税，贷收入，11月又要开票，分录怎么写
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是开错了 也不发生退货 退款
你好 ； 那你就 ； 借 银行存款负数 贷收入负数； 开票； 借 银行存款贷收入
但是税盘的收入已经是去完负数的收入了，借 银行负数 贷收入负数 相当于收入的负数贷重了
你好； 是的； 你 账上要体现红冲之前分录； 在按发票做一遍的
算不出来，还是多了一笔收入
你好； 不会多收入的 你红冲一笔 在开一笔 ； 你 当期红冲的时候 一正一负数 ； 也不影响你当期的收入金额的