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当月收款，当月开票，没有做应收账，直接借银行存款 贷收入了，下月客户要求重开，分录的借方应该写什么呢

2022-09-08 10:34
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2022-09-08 10:34

你好；   发票重开是什么原因； 发票开错误了吗   

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快账用户2110 追问 2022-09-08 10:35

是开错了 也不发生退货 退款

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齐红老师 解答 2022-09-08 10:38

 你好 ； 那你就  ；   借 银行存款负数   贷收入负数；     开票； 借 银行存款贷收入   

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快账用户2110 追问 2022-09-08 11:21

但是税盘的收入已经是去完负数的收入了，借 银行负数 贷收入负数 相当于收入的负数贷重了

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齐红老师 解答 2022-09-08 11:25

 你好；       是的；  你  账上要体现红冲之前分录； 在按发票做一遍的  

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快账用户2110 追问 2022-09-08 11:36

算不出来，还是多了一笔收入

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齐红老师 解答 2022-09-08 11:41

 你好；    不会多收入的  你红冲一笔 在开一笔 ；  你  当期红冲的时候  一正一负数 ； 也不影响你当期的收入金额的  

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你好；   发票重开是什么原因； 发票开错误了吗   
2022-09-08
未开票收入 借：应收账款/银行存款 贷：主营业务收入 -未开票        应交税费-应交增值税  开发票 借：主营业务收入 -未开票 贷：主营业务收入 -开票
2023-11-30
您好，当月开票，当月收款的话，就按照你第一个凭证。
2022-03-31
您好，分录不对，冲回原分录，不要怕银行为负，下面2分录一正一负不影响的 借银行存款，（负）贷主营业务收入（无票收入）（负） 借银行存款，贷  主营业务收入
2024-07-31
最好是通过应收账款过渡
2021-03-02
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