老师，客户1月打款1000，已在1月报无票收入，到11月又要开票，当时是收款，借银行存款1000，贷应收账款1000，无票收入，借应收账款，贷税，贷收入，11月又要开票，分录怎么写
未开票收入 借：应收账款/银行存款 贷：主营业务收入 -未开票 应交税费-应交增值税 开发票 借：主营业务收入 -未开票 贷：主营业务收入 -开票
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国企广告部，6月有不开票收入1000元 分录借银行，贷预收账款 确认收入，借：预收账款，贷主营业务收入，应交税费-未交增值税 交税，借：应交税费-未交增值税，贷：银行存款 7月份又过来要发票怎么做分录？？？
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老师你好 我们11月跟客户签订外贸合同， 11月跟工厂签订内贸合同 借 库存商品 贷 应付账款 12月发货报关 借：应收账款 贷：主营业务收入 12月收到工厂的票 冲红11月的库存商品和应付账款 借：库存商品 应交税款 贷：应付账款 1月收到客户付款： 借：银行存款 财务费用 汇兑损益 贷：应收账款 1月付款 借:应付账款 贷：银行存款 这样整个流程对吗?
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2021年11月预收账款做了无票收入 并且已经在12月了申报无票收入了 但是2022年1月又把无票收入充减回来了 月底又把这笔账调到了无票收入 做的分录是借主营业务收入 应交税费-待转销项税 贷 应收账款
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当月收款，当月开票，没有做应收账，直接借银行存款 贷收入了，下月客户要求重开，分录的借方应该写什么呢
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老师，当月销售产品，当月收款，是要分两笔分录写吗？1、借：应收账款 贷：主营业务收入 2、借：银行存款 贷：应收账款
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