小天老师问个问题 如果供应商发票开错了未抵扣 但是供应商已经把发票给我们了 那他是不是红冲的发票也要给我们啊 或者我们不收红冲发票顺便把开错的那张发票也退给供应商 我们电子发票开出来是不是要打印出来给客户啊

那我们开的电子票我们要不要自己打印出来啊

您好，要的呀，虽然现在有文件只要保存电子档，但也怕电子档损坏了，下面文件您参考下哈 《电子凭证会计数据标准——全面数字化的电子发票(试行版)》给出了答案。文件明确了数电票报销归档的保存方式： 接收方取得数电票报销入账归档的， 第一，接收方可以根据《通知》第三条、第五条的规定，仅使用数电票含有数字签名的XML文件进行报销入账归档，可不再另以纸质形式保存。 第二，接收方如果需要以数电票的PDF、OFD格式文件的纸质打印件作为报销入账归档依据的，应当根据《通知》第四条的规定，同时保存数电票含有数字签名的乘ML格式电子文件。 也就是说，企业接收数电票后，无论是否打印归档，都该保存数电票含有数字签名的XML格式电子文件。

还有个问题我们收了错票 但是红冲的票没有收到 我们把错票退给供应商那供应商要不要把红冲的票打出来啊 保留还是自己把错票装订在一起 不打印红冲发票

有人吗吗

您好，在的在的，刚才在做一个计算题， 隔月的话要打印做账的，因为上月他们入账了，红票要打印入账的

那隔月的错票也不能退了是吧 要是不是隔月的话 供应商是不是就要收我们的错票装订起来不用打印红冲的发票

您好，是的，您说这个情况是纸票哈，当月他收回作废（数电发票没有作废一说了），作废发票税务也是规定要保存的，装订起来

那要是供应商作废就不用开红字发票是吧

如果是数电的呢