老师，之前A公司的账是平的了，但是现在需要退款给A公司，用股东欠款退款，请问我账务怎么处理？谢谢
你好！之前平了，为什么现在又要退？ 这样退的话，不是又挂上了余额了吗
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公司账上记了欠股东的钱在其他应付款，但是真实的业务不是欠钱的。现在想平账，请问要怎样账务处理掉这笔欠款
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老板经营两家公司，内部股东现在想要退股，想用A公司的A产品货款来抵扣B公司股东入股资金，怎么做账处理
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老师，我们销售东西给A公司,A公司欠我们货款，B公司销售东西给我们，我们欠B公司货款，，现在用A公司欠我们的货款抵减我们欠B公司的货款，这个怎么做账务处理？
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老师，之前A公司的账是平的了，但是现在需要退款给A公司，用股东欠款退款，请问我账务怎么处理？谢谢
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老师，之前A公司的账是平的了，但是现在需要退款给A公司，用股东欠款退款，请问我账务怎么处理？谢谢 我们是做知识产权代理服务的，现在专利没授权 客户不满意 所以需要退款 。
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公司财务总监的工作职责有什么？
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小规模，发现去年一个月份的一笔成本科目写到贷方，报表取数没有取到，现在反结账回去改，然后还有哪些需要做的？所得税汇算还没做
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老师，我们公司申请退企业所得税，退税申请了，专管员说需要调部分出来，才可以退税，那我应该怎么做呢，退税申请的金额已经提交了
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郭老师在吗，请教问题，公司用每个月第一个工作日汇率为固定汇率，领导说月末不调汇。 2025年3月第一个工作日新币兑人民币汇率为5.3440， 4月第一个工作日汇率为5.3601。 3.16日收到新加坡a公司开具的服务费发票，需要支付6000新币，4.9日购汇6000新币，支付6000新币，购汇并支付花费人民币33323.4元，以上每笔分录怎么做。
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库存现金是负数，是账做错了吧，可以核对一下现金明细账，把做错的更正~ 油有做错，就是之前没建账，后来开始建账，不知道现金有多少，然后有贷现金的科目，也没从银行中提现
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老师新建账的公司，做账的时候库存现金是负数怎么办
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老师，在资产负债表日后调整涵盖期间这节，调整事项诉讼判决下达，之前计提了借营业外支出贷预计负债，后来判决下达后又把预计负债转到了其他应付款里，然后支付对方企业了，考虑当期所得税时，（题目也说了预计负债实际发生时可以扣除），我的疑问是预计负债已经转到其他应付款了，不存在了吧，考虑当期所得税时为什么还要考虑呢，麻烦老师解答一下
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2018 年 1 月 1 日， X 金属期货合同的公允价值为 0。被套期项目， X 金属存货的账面价值和成本均为 1260 万元。2018 年 1 月 31 日 X 金属期货合同的公允价值上涨了百 25 万元 X 金属存货的公允价值下降了 25 万元。2018 年 2 月 28 日， X 金属期货合同公允价值下降了 15 万元， X 金属存货的公允价值上升了 15 万元。当日，甲公司将 X 金属存货以 1300 万元的价格出售，符合套期有效性的要求。不考虑其他因素，甲公司应出售该被套期项目产生的损益影响为多少？甲公司应出售该存货产生的损益影响多少？
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老师，19年收入6000，，20年收入9000，求增长率是➗6000还是➗9000，为啥
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我们是知识产权代理机构，之前的账都平了，但是因为专利业务没办下来，客户不满意，所以需要退款。
你好！这个你应该冲减收入了。 借应付账款 贷主营业务收入 应交税费
用应付账款，二级科目写A公司？那不是又有余额了？贷我用其他应收款 B股东 可以吗？
你好！可以的。是先做这步 然后再转入你说的B股东
那借方的应付账款 二级科目A公司 那不是又有余额了？
老师 请帮我写个完整的分录哈，谢谢
你好！借应付账款-A公司 贷主营业务收入 应交税费 借其他应收款 贷应付账款A公司
借应付账款-A公司 贷主营业务收入 应交税费 借其他应收款 -B股东 贷应付账款A公司？
你好！是的，就是这样了
这样其他应收款对吗？我咋看着其他应收款增加了？
你好！你上面说的用股东欠款退款，就是这样做了
那股东欠款本身就是有余额在借方，现在再用到借方不是增加了？
你好！你实际是不是用其他应收来抵减呢。你按实际来啊。
实际就是其他应收在借方，我现在要抵减，不是应该在贷方吗？
你好！明白了，我说的那分录是负数。退货的时候，是负数。
哦 谢谢老师
你好！不用客气的了。