Q
老师，请问每个季度预缴的所得税，都是在申报完报表才计算出来，那么做事的顺序是不是，申报完再回去账上计提，然后再回去电子税局改报表（利润表上面的所得税）？还有汇算清缴的税又怎么办呢？
2024-04-08 13:18
2024-04-08 13:19
你好，你月末的时候可以先别结账。你申报了企业所得税之后出来的数据，然后你再申报不就行了。
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你先别申报，你就填写上数据，它就自动出来了
那汇算清缴的数呢？是不是要反账回到12月份计提？
好，汇算清缴的做到今年就行，不用做以前年度。
当月缴纳，当月计提。