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老师,请问每个季度预缴的所得税,都是在申报完报表才计算出来,那么做事的顺序是不是,申报完再回去账上计提,然后再回去电子税局改报表(利润表上面的所得税)?还有汇算清缴的税又怎么办呢?

2024-04-08 13:18
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-04-08 13:19

你好,你月末的时候可以先别结账。你申报了企业所得税之后出来的数据,然后你再申报不就行了。

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齐红老师 解答 2024-04-08 13:19

你先别申报,你就填写上数据,它就自动出来了

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快账用户4888 追问 2024-04-08 13:26

那汇算清缴的数呢?是不是要反账回到12月份计提?

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齐红老师 解答 2024-04-08 13:27

好,汇算清缴的做到今年就行,不用做以前年度。

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齐红老师 解答 2024-04-08 13:27

当月缴纳,当月计提。

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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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