可以的,可以这么做的。
老师您好,我想问下就是我自己2020年汇算清缴的时候报上去的财务报表和所得税年度纳税申报表不一致怎么办,我一直都发现这个问题了 但是不知道怎么处理
老师,我们企业去年新建。建的时候开办费是亏损。 第一季度还是亏损。 这个季度有业务往来盈利了,在利润表计提的所得税5%的数。 和企业所得税预缴报表的所得税数。对不上 因为所得税报表自动扣除了以前年度亏损。那这两个数不一样怎么办
老师:您好!想请教一下,去年第四季度企业所得税申报的数据是营业成本363254,利润总额是379187,后来申报后调金蝶账,(把营业成本调成363838,利润总额为383371)今年5月份申报的2022年度企业所得税汇算清缴是以调整后的数据去申报的,现在第四季度申报的数据和我金碟账的数据不一样,是否需要修改2022年第四季度的企业所得税申报表?
老师,请问一下企业所得税年度汇算清缴,我可以在次年申报的当月再计提上一年度的,因为这个不知道具体的金额,我们自己算出来的多数都是和那个申报表不同的。或者申报了再去修改上一年度的利润表,这样妥吗?
老师好!是这样的,老师,我是后接手的会计,24年年末利润表,另一个会计做的季报,然后做的第四季报数我没改,我改的是利润表年报数据,因为和财务软件出具的年度利润表的成本数对不上,我就把营业成本数改成一样的数了,然后我报我所得税年度汇算清缴时报数据自动生成的,我想问一下老师这种情况下可以吗?
广告业文化事业建设费有核这个税种,开票就要按照3%交税吗?
老师,免税的肉制品普票可以抵扣进项税吗
老师,我们是小规模纳税人公司,如果长期兼职员工可以不为其够买5五险吗
个体户已申请2年了,但是今年5月第一次开票,原来也没申报过,这次申报出现这个
老师请问,那材料商6月开的专票,我在7月报税已经勾选抵扣后,他7月份要红冲这张专票,我在8月的时候如果没有其他收入也没有进项,我需要8月增值税申报中转出这笔进项的话,老师那转出后我当月是不是就要把这笔转出的税金交上税呀
印花税征收范围,?老师请问
老师好。发工资如果账上没钱。是不也要先计提出来,有钱了再发
老师您好:在这题目,该选择哪? 麻烦帮我解析。
进项税额转出分录怎么做老师
我们与甲方公司打官司,他们欠我们的租赁费,他支付我们的延期履行资金利息计入什么科目
老师,你的意思是说可以在次年的当月计提上一年的。还是可以直接修改上一年度的利润表重新加一条计提所得税。
好,我的意思是你直接在汇算清缴的时候补计提就行。