老师，我们去年有设备出租，增值税一次确认，收入按月确认，增值税表弹出来销项系统的收入，是不是报表上还要加上出租设备的每个月收入呢？
你好，具体的是哪一个报表？
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老师，你帮我看看做的对不对。一次性收设备租金价税合计：39216。租金：37704.42元，增值税4511.58元。分摊12个月确认收入租金每月2892.04元。 账务处理：收到全年租金时：贷：预收账款34704.42元 应交增值税销项税额 4511.58元 借银行存款39216元 开出发票确认收入时：借预收账款2892.04元 贷：主营业务收入-租金 2892.04元
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老师您好请问一个问题就是上个月卖了固定资产，那申报增值税申报表时，按收入来交增值税，而我们帐上没有确认收入，是损失，通过营业外支出这个科目的，那利润表上的收入与增值税申报表上的收入会不一致，那要怎么处理？
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老师您好请问一个问题就是上个月卖了固定资产，那申报增值税申报表时，按收入来交增值税，而我们帐上没有确认收入，是损失，通过营业外支出这个科目的，那利润表上的收入与增值税申报表上的收入会不一致，那要怎么处理？
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老师，我们去年有设备出租，增值税一次确认，收入按月确认，增值税表弹出来销项系统的收入，是不是报表上还要加上出租设备的每个月收入呢？
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老师，我们去年有设备出租，增值税一次确认，收入按月确认，增值税表弹出来销项系统的收入，是不是报表上还要加上出租设备的每个月收入呢？
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增值税表，老师
你好，增值税一次缴纳了，你再按月确认收入就不用重复交了。
比如说，这个月主营业务收入是50000元，增值税表带出来就是50000，是不是还要加上出租设备的收入呢？这样子所得税表和增值税表才一样呢？
好，去年不就已经申报了增值税，你再填写进去不就重复了。
出租收入按月分摊，今年前半年也分摊的单，去年增值税一次性确认，和企业所得税表不一致啊？
那你去年就不一致不是吗？不光是今年。
那你可以提前做收入，你在去年就一次做收入不就行了，不就一致了。
你可不能为了一致，你申报两次增值税
现在已经按月做收入了，应该怎么调整呢？
是的，去年不一致
你好，今年借预收账款贷利润分配未分配利润，然后汇算清缴的时候，这个收入纳税调增。在纳税调整明细表收入类，其他填写税收金额。
现在是去年增值税报的比企业所得税高，需要调整吗？老师
对的是的，需要调整。