你好老师。小规模纳税人报税的时候，有一个增值税减免申报明细表，这个表是不是季度不超过30万的时候，需要把2%的见减免额写到本期发生额上，2024年的报表自动带出23年12月的2%减免额，这样是对的吗？有的学习视频，他们不填这个表，但是我上次报表，不填写是不能通过的
是的，要填季度不超过30万的时候要填这个表
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老师好，我司小规模，上季专票开了13w，申报表中需缴税3900，是不是还有一张增值税减免税申报明细表要填?这个表的本期发生额是填本期发生的总额吗？
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老师，今年小规模季度超过30万的，申报表怎么填写？是不是把本季度的销售额填入减免明细表里？你看我这两个表填的对吗？
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老师，新公司一般纳税人，无业务发生，只有一个税控盘 已填写附表四和减免明细表里面老师 在增值税纳税申报表主标里面为什么这个税控盘金额不显示再23行应纳税额减征额里面呢，或者上期留底税额里面，还是因为没有销项她带不出来，不太理解 ，这样我每个月申报时候需要，再这个减免税明细表输入一遍期数余额吗？ 老师 ，我申报10月份时候就填了一遍减免税明细表，老师为啥不能自动带出来这个期初余额 。还是我哪里想的不对
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老师你好，我们是小规模纳税人，第四季度只开了一张1%的普票7000元，申报时直接这样填对不对？需不需要把对应减征的增值税应纳税额按销售额的2%计算填在增值税纳税申报表“本期应纳税减证额”及增值税减免税申报明细表中减税项目相应栏次
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老师您好，增值税小规模纳税人季度销售不超30万，开票1％，申报增值税时候减免的是3％的增值税，填写减免明细表2％不能通过，只能保存申报减免3％的，对吗
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有的学习视频，季度没超过，她说不用填，那带出来的期初余额也是对的，对吗
是填写2%的差额对吧
减免的部分
更正一下，季度不超过30万的时候不需要填这个表，超了30万就需要填了
那不对啊，之前也是问的咱们老师，他让我填写的
你看，老师是这样说的
那你开的是专票吗？不超30万的
普票，没有专票
当时没填，提报不上去的，
填写了之后，才能提报上去，你找人问问
我自己手里也有小规模，普票不超30万不需要填
超了30万或者有开专票的需要填
那填写了咋办，2024年的时候把期初余额手动改成0？
是的，期初是0的，手动改掉吧
好的老师
嗯，工作顺利，加油加油