我们对公付了款，但是和对方要不到发票，这个笔账怎么做呢
这个费用可以入账，但是没有发票，不能税前扣除
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老师，我们老板用公账转了几笔货款给其人的私户，但是对方是个人来的，也不开发票给我们，那我这边怎么做分录呢？要做几笔呢？
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老师 19年收到一张普票，但款项一直没付。22年这个项目对方做不了，这笔钱不付了，对方已经开了红字普票，我们要怎么做账务处理
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老师，我们公司收到对方公司员工个人账户转到我们公司账户的费用，但是后期开了发票抬头是对方公司，相当于发票抬头和付款人对不上怎么做账啊？
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老师您好，我们公司和对方公司签订了运输合同，款项对方公司付了80%给我们，但是对方公司说不要我们的票，我们一直也是预收款项，那我们不开票出去，我们这个账务怎么来平账呢。
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老师好，我们之前付了一笔款，对方也给我们来了发票，这个月剩下的做退款，收到了对方给我们的800元，对方给我们开了负数发票，我们应该怎么做账呢？
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粤公网安备 44030002003870号
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那我银行账怎么平
有没有发票，你的银行账都 是对得上的
分录怎么写呢？？？
借应付账款 贷银行存款 有没有发票就是冲销应付账款的事
那应付账款是负数没问题么
同学，最终还是看没有开发票，就转到营业外支出
应付转到营业外支出？月末结转吗
确认无法收到发票，再这样做