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老师好,我们之前付了一笔款,对方也给我们来了发票,这个月剩下的做退款,收到了对方给我们的800元,对方给我们开了负数发票,我们应该怎么做账呢?

2024-01-21 13:35
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-01-21 13:36

您好 请问前面收到发票怎么写的分录

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快账用户1031 追问 2024-01-21 13:38

是这样的

是这样的
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齐红老师 解答 2024-01-21 13:39

借 管理费用 借方负数 借 银行存款 800 贷 应交税费-应交增值税-进项税额转出 贷方正数

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快账用户1031 追问 2024-01-21 13:40

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2024-01-21 13:41

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您好 请问前面收到发票怎么写的分录
2024-01-21
做了预收账款吗?这个月借预收账款贷主营业务收入应交税费应交增值税销项预收账款借方有余额,表示对方欠你们的。
2021-11-30
同学,你好 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费
2024-03-21
你好,对方有给你单位提供货物吗?
2021-03-30
您好, 你好,你们要开红字发票信息表给对方,然后让对方给你们开红字发票。
2024-06-03
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