老师 小规模增值税免税 是怎么写分录啊

老师 您看下 我下面的分录

老师 您看下 我下面的分录

可以的了，这样可以了

老师 您看这个分录可以吗 计提3月工资

工资计提就做第一第二条分录就可以了

老师 那么公司承担部分的社保还用计提吗

你当月交当月的，交的时候 借:应付职工薪酬-社保单位部分 其他应收款-个人部分 贷:银行存款 然后再做一笔结转 借:管理费用-社保 应付职工薪酬-社保单位部分 就可以了

北京是当月增员 次月扣款

那你就做计提，就是我刚写的最后一个分录

2月份增员社保 3月份缴纳社保及发工资 那么2月份计提工资的时候 这么写可以吗

可以的，没问题的了

老师 我想去修改去年12月份的报表 现在还可以吗

做更正申报可以的

老师 就是领导有个11月份的成本票 没有入账 我还能把账调整吗

你其实可以做到今年，虽然跨年了，但真实业务也是可以的

是这样的 老师 其实当月已经计入库存商品了 但是没有进行结转成本

是账做错了 不是没有入账

哦，那你反结账去更正账务可以

老师 我想问下建材公司销售建材业务 但是也承担运费 那么运费是计入成本吗 还是费用