老师你好，请问季报和年报报表数据不一致。资产总额不一致，这边第一季度企业所得税资产总额是按年度报表来还是季度报表来相差400（重分类），这边有什么影响吗？
你好，税务局会问起来的，要求调整。
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老师好！上一季度的季度利润表漏填了财务费用和营业外收入，导致本季度的利润表中本年累计的利润总额和本季度所得税申报表上不一致，所得税申报表是正确的，那我本季度的季度利润表怎么报？按正确的本季度数据报，不理会本年累计那边的数据吗？
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老师，您好！请问企业所得税预缴申报表A表，资产总额的第二季度季初数是填一季度季末数吗？第二季度季末数是按资产负责表的第6月份资产负债表表总额来填列吗？
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老师好！请问在申报第二季度企业所得税时出现以下问题：1、申报表利润总额与利润表不一致2、季末资产总额与资产负债表不一致，这样影响大不？因先申报所得税后来上传财务报表时财务报表调过账
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老师好，请教一下2022年《企业所得税季度预缴纳税申报表（A类）》第二季度末的资产总额与6月份的资产负债表资产总额不一致。现在我申报第三季度的企业所得税，是不是直接把二季度末的金额填回正确的就可以了，不需要更正二季度的申报表。（因为除了二季度末的资产总额填错外，其他数据是正确的）
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文老师，年度资产负债表资产总额和企业所得税年度报表的资产总额一致的，对吗？但是我的不一致呢？我平时季度所得税报表资产总额也是按照资产负债表来填写的啊
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请问固定资产报损，会影响费用吗
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是要调整第四季度申报表吗？
是的对的是的对的是的对的。
这样会引起注意是吧？关键是第四季度有税金也不好更正
好，你从错误的改成正确的，没有问题。
那可以直接按照第四季度的期末数据填写第一季度期初数据吗？这样会有问题吗？
没有问题的，可以的。
就不按照年度报表来了这边数据会与年度报表数据比对吗？有影响吗？因为差的就400
你好，你年报和第四季度的必须是一样的。