Q
老师你好，请问季报和年报报表数据不一致。资产总额不一致，这边第一季度企业所得税资产总额是按年度报表来还是季度报表来相差400（重分类），这边有什么影响吗？
2024-04-09 14:30
2024-04-09 14:31
你好，税务局会问起来的，要求调整。
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是要调整第四季度申报表吗？
是的对的是的对的是的对的。
这样会引起注意是吧？关键是第四季度有税金也不好更正
好，你从错误的改成正确的，没有问题。
那可以直接按照第四季度的期末数据填写第一季度期初数据吗？这样会有问题吗？
没有问题的，可以的。
就不按照年度报表来了这边数据会与年度报表数据比对吗？有影响吗？因为差的就400
你好，你年报和第四季度的必须是一样的。