你好老师，请问一下我们账上共计提了12万的应付职工薪酬，然后减去个人承担的社保2万，还剩10万未支付，这2万我们是不是还需要汇算调增呢
是的，没有支付的汇算清缴纳税调整。
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老师请教下你：我们有个挂靠的项目，材料商开发票开给我们70万，我们公司已付款53万，然后还差17万未付 现在是这种情况，挂靠人自己已付7万，意思就是实际还差10万未付 但这个公司已注销了，那么请问一下这种情况应该怎么办啊，1.挂靠人付的7万怎么来冲我们公司的应付账款，2.注销了剩下的10万还挂在应付账款了怎么办啊
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你好老师，请问一下我们账上共计提了12万的应付职工薪酬，然后减去个人承担的社保2万，还剩10万未支付，这2万我们是不是还需要汇算调增呢
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老师，请问一下工资表工资2万，银行发放工资看到也是2万。社保也缴纳了。那是不是社保全部算公司上面了啊？借 管理费用 社保 贷应付职工薪酬 社保 借应付职工薪酬 社保 贷银行存款 就行了？不需要把个人的分开？那自然人扣缴端需要申报还需要申报个人的不？
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老师，请问一下工资表工资2万，银行发放工资看到也是2万。社保也缴纳了。那是不是社保全部算公司上面了啊？借 管理费用 社保 贷应付职工薪酬 社保 借应付职工薪酬 社保 贷银行存款 就行了？不需要把个人的分开？那自然人扣缴端需要申报还需要申报个人的不？
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老师我问的是这2万我们是不是需要做纳税调增么
2万属于交社保的不调整。
老师，这2万是个人承担的，不需要调增吗？
这个相当于发放工资的，然后工资他交上税款去了，所以说这个不调整。
调整的是在贷方没有发放的。
老师，你看哈，是这样吗？计提工资：借管理费用-工资12万，贷应付职工薪酬工资12万。发放工资：借应付职工薪酬12万，贷其他应收款-社保代扣2万，银行10万。保险个人承担的2万不需要调增吗？
不需要调整，你看你这个分数12万不都发放了吗？不调整。
好的谢谢
不客气问题解决，请好评。