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请问小规模纳税人第一季度仅收到个税手续费返还500元，分录是？怎么申报，报表怎么填
2024-04-09 15:18
2024-04-09 15:19
你好； 借银行存款 贷其他收益；应交税费-应交增值税； 如果不开票；在10栏次去报免税
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在10栏次去报免税填的是含税金额吗？比如收到个税手续费返还500元，10栏次填报500元？不用价税分离填不含税金额
你好； 写不含税金额哈； 写500/1.01的金额
分录是这样做吗？借：银行存款500 贷其他收益500/1.01=495.049505；应交税费-应交增值税500/1.01*0.01=4.95049505
你好； 对的；就是这样来计算