老师你好！工资1-3月份没给开怎么做账

没有发工资就不做账，只做计提的。

2024-04-09

您好制造费用—工资结转到生产成本科目

2022-04-10

根据会计准则和税务处理要求，针对1月入库但3月取得发票的固定资产，分两种情况处理如下：一、一般纳税人账务处理假设固定资产原值为不含税价（发票税率13%）： 1月暂估入账借：固定资产 10,000 贷：应付账款——暂估应付账款 10,000 3月收到发票 - 冲减暂估：借：固定资产 -10,000 贷：应付账款——暂估应付账款 -10,000 - 按发票入账：借：固定资产 10,000 应交税费——应交增值税（进项税额） 1,300 贷：应付账款 11,300 二、小规模纳税人账务处理假设固定资产原值为含税价（不可抵扣进项税）： 1月暂估入账借：固定资产 10,000 贷：应付账款——暂估应付账款 10,000 3月收到发票 - 冲减暂估：借：固定资产 -10,000 贷：应付账款——暂估应付账款 -10,000 - 按发票入账：借：固定资产 10,000 贷：应付账款 10,000 三、注意事项税务处理 - 一般纳税人：需在发票认证后抵扣进项税额，确保抵扣期限合规（开票后360天内）。 - 小规模纳税人：专用发票不可抵扣，直接按含税价计入成本。折旧调整 - 若固定资产已在1月投入使用，2月需按暂估原值计提折旧。 - 3月调整原值后，需补提或冲减折旧差额（通过“累计折旧”科目调整）。差异处理 - 若暂估金额与发票金额存在差异，直接调整固定资产原值，无需追溯调整前期折旧。

2025-03-03

你好，那你在三月份再补上一个计提的，再计提三月份的工资，也就是你计提了二月份儿的，再计提一个三月份。

2023-04-06

直接把发票附在1月付款的凭证后边

2025-04-08

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