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Q

23年的商品报损没有在账务上提现，在23年汇算清缴的时候怎么做处理呢

2024-04-09 17:21

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2024-04-09 17:22

你好，一直在库存商品里面吗？

快账用户5862 追问 2024-04-09 17:22

是的，打算做报损

快账用户5862 追问 2024-04-09 17:22

应该怎么弄

齐红老师解答 2024-04-09 17:24

借营业外支出带库存商品，做到今年

快账用户5862 追问 2024-04-09 17:25

提现23年的汇算清表上吗

齐红老师解答 2024-04-09 17:25

不需要提现的，你明年的时候汇算清缴提现。

快账用户5862 追问 2024-04-09 17:26

如果想提现在23年的汇算清缴的时候呢，应该怎么做

齐红老师解答 2024-04-09 17:26

借利润分配未分配利润贷营业外支出，这个允许抵扣所得税的吗？

快账用户5862 追问 2024-04-09 17:28

是允许抵扣所得税吗

快账用户5862 追问 2024-04-09 17:28

有一部分是免税，一部分是普票，一部分是专票的

齐红老师解答 2024-04-09 17:29

最好你得有报损的证明，看你能不能提供证明了。然后去填写105090这个表格。

快账用户5862 追问 2024-04-09 17:31

商贸公司的商品也要提供报损证明吗

齐红老师解答 2024-04-09 17:33

对的是的，是这么做的。

你好，一直在库存商品里面吗？

2024-04-09

在 23 年汇算清缴时，你可以将补缴的工会经费在企业所得税税前扣除。关于账务处理，通过以前年度损益调整，冲减2024年未分配利润

2024-04-24

要是通过以前年度审计调整计提的，它还属于二三年的实际发放了也可以扣除。

2024-04-10

需要更正22年的财报，然后重新做汇算

2024-05-14

您好，22年的与23年没关系，在5年内都可以追溯到当年的，因此在23年6月份收到了这张发票应该追溯调整22年的。

2024-05-27

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