你好,需要做2021年汇算清缴的更正,对没有发放的金额做纳税调增处理
21年计提的工资没有发放,汇算清缴时做了纳税调增,今年22年发放后,当季度有盈利,可以冲减发放的这部分工资费用吗,还是要等到22年汇算清缴是再调整
老师您好,我想问下就是我去年汇算清缴的时候有一笔计提的工资,实际没有发放,然后汇算清缴的时候也没有调增,今年我的第四季度报表是负数,我想着把这一笔做上,老师现在我应该怎么调整
老师,早上好。汇算清缴 22年11月的工资2万,在23年1月份预提发放的。在23年1月的会计账上。 22年有无票支出2万元。 现在做22年汇算清缴,可不可以直接对冲了。不做纳税调整。 如果需要调整,应该如何做分录
老师早上好,我现在做汇算清缴,有一笔工资是2021年计提的,但是22年一直没有发放,23年到现在也没有发放,我22年做汇算清缴的时候没有调增,今年2023年做汇算清缴调增行不行呢,共计40多万
老师,我21年计提了一笔职工薪酬在汇算清缴时既没有实际发放也没有纳税调增。我现在准备直接把该笔职工薪酬截止今年汇算清缴还未发放的部分调增在22年企业所得税汇算清缴里,还是该笔职工薪酬全额调增,不管发没发?
从关联公司购买一批生产设备,需要做哪些尽调,如何知道那些资产有没有被抵押?在哪里查?
老师好,会计封面要盖公章吗?凭证包角需要改会计私章吗
老师好!请教您,公司注销后,公司的银行基本户如果不去办理注销,时间长了是否会自动注销呢?谢谢老师!
.目的:练习企业所得税的计算。2.资料:某工业企业为居民企业,202x年度发生经营业务如下:全年取得产品销售收入5600万元,发生产品销售成本4000万元;其他业务收入800万元,其他业务成本694万元;取得购买国债的利息收入40万元;缴纳非增值税销售税金及附加300万元;发生管理费用760万元,其中新技术的研究开发费用60万元、业务招待费用70万元;发生财务费用200万元;取得直接投资其他居民企业的权益性收益34万元(已在投资方所在地按15%的税率缴纳了所得税);取得营业外收入100万元,发生营业外支出250万元(其中含公益捐赠38万元)。3.要求:计算该企业202x年应纳的企业所得税。
地址变更,在电子税务局上面没有先变更主管税务机关,直接操作了了变更退税机关,这个有影响吗
老师,个人代开一个3300,的和2万9的发票上多少税
想问下老师这个第一行,养老保险缴费基数怎么算,之前问的老师是说按当年的工资标准比如一个员工的缴费基数就是1*4227*12/月=50724,这个50724就是一个人缴费基数,是这样算的吗?
统计云平台B203表财务月报,上月预估的数据比本月实际出的报表数还高,提交审核时需说明原因?这个应该怎么解释合适呢?
老师我在代账公司上班,和客户要银行回单和流水,客户闲麻烦,不当回事,这种情况得怎么和客户沟
老师我在代账公司上班,和客户要银行回单和流水,客户闲麻烦,不当回事,这种情况得怎么和客户沟通,
老师今年做调增不行吗,或者说今年发放下去呢
你好,不可以,因为这样所属年度不对。