我们是小规模纳税人的，去年刚成立的，去年实际发生的工资有3万，但现在公户里暂时发不出这么多工资，把工资记到其他应付款里挂起来，这样算不算职工薪酬支出及纳税调整明细表里的“实际发生额”和“税收金额”

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