演示账套

你好，老师，我们公司这个季度开了4000的发票，不含税额是39603.96元，税额是396.04元，电子税务局里面也自动填的是这个，但是我提交的时候总是提示我这个，

2024-04-10 11:47

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2024-04-10 11:48

您好，您这个不含税的金额具体是多少呀？

快账用户1654 追问 2024-04-10 11:52

不含税是 39603.96元，税是1个点396.04元，电子税务局自动填的本期免税额是1188.12元，但是申报就提前这个

齐红老师解答 2024-04-10 11:53

不含税 39603.96*2%，这个减免的增值税要填写到减免税明细表里面

快账用户1654 追问 2024-04-10 13:32

没超过金额，不是不用填吗

齐红老师解答 2024-04-10 13:33

这个也得填写的，因为你开票是按照1%来开的

您好，您这个不含税的金额具体是多少呀？

2024-04-10

你好，这里忽略提交就可以了。

2024-04-12

您好这样填写正确的可能系统不能识别只好去税务大厅柜面申报

2023-07-04

1.电子税务局提取的金额税额计算方式如下：销售额 = 含税销售额 /（1 %2B 0.5%）不含税金额 = 140,000 /（1 %2B 0.5%）= 139,303.48（元）税额 = 含税销售额 - 不含税销售额 = 140,000 - 139,303.48 = 696.52（元）这里的0.5%是国家对于二手车经销业务规定的征收率。 1.不能按照电子税务局提取的标准交税。因为公司是一般纳税人，且车辆购进时已经抵扣了进项税，那么销售使用过的车辆应按照适用税率13%缴纳增值税。电子税务局自动提取的数据是基于从事二手车经销业务的纳税人销售其收购的二手车，且减按0.5%征收率征收增值税的情况。但你公司的情况不属于二手车经销业务，不适用该征收率。在这种情况下，你公司应按照13%的税率计算增值税销项税额。即：销项税额 = 含税销售额 /（1 %2B 13%）× 13%。

2024-07-04

同学，你好，你在电子税务局领票试下，和超额没关系的

2022-07-09