老师，我们帮别人采购酒水，我们付的款，供应商发票开给我们的，那这个酒水发票怎么入账呢
你好这样子的话，你进入库存商品。
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老师请教一个问题 ？供应商来我们公司娱乐消费 ，公司代付2720元下单开台给供应商消费，抵扣酒水货款，怎么做账呢？ 收入没有收到，抵减酒水货款 月结付酒水的时候扣除， 这个怎么做账呢？
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老师，我们有个供应商给我们供货16000元，其中用啤酒抵账8000元，我们需要给供应商开8000元的发票，请问这样怎么记账？
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老师，你好，问下我们酒店和供应商签了酒水的采购合同，酒水的价格天天在浮动的，那么我这边结算方式按照什么来结算比较好，对我们酒店有利
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别人打给我们的货款，打到我们公户上，让我们帮忙给采购商品，然后供应商把发票开给了我们，我们又把发票开给了让我们帮忙采购的公司，这个账务怎么做？分录怎么写？
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你好，我们公司在外购的10w酒，现在我们和供应商的款没有现金支付，用这其中的5w的酒抵给供应商，不开票给供应商，我们双方用抵账协议可以入账吗？
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实际上没得库存，帮别人买的，给了别人公司了
你好，不管你有没有，但是账上只能这么做了。 因为人家给你开了发票。
那到时候查的话，没得库存呢
你好，你这个可以卖出去啊，你不是已经给人家了吗？
那不是要视同销售吗，
你好，是的，因为开发票给你们了，所以你们这个就只能系统销售。
我下一步是视同销售，不需要真实开票出去蛮，只需要做一笔销售的分录了
你好，可以的，操作没问题。