演示账套

老师，我们有个供应商给我们供货16000元，其中用啤酒抵账8000元，我们需要给供应商开8000元的发票，请问这样怎么记账？

2023-05-20 09:47

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2023-05-20 09:48

你们正常按借：应付账款 8000 贷：主营业务收入增值税

快账用户8105 追问 2023-05-20 09:53

我们跟B公司买的啤酒，当时记账是:借：应付账款A公司，贷：应付账款B公司（B公司也是我们的客户）。这种情况，我可不可以借：应付账款B公司，贷：主营业务收入增值税

齐红老师解答 2023-05-20 09:55

你是跟哪个供应商抵债就挂那个供应商的应付款

你们正常按借：应付账款 8000 贷：主营业务收入增值税

2023-05-20

你好，对方给你开的是附属发票，你们单位开的红字信息表吧。借预付账款，借主营业务成本，负数贷应交税费、应交增值税进项转出。

2022-09-22

同学，你好借：应付账款 200 贷：银行存款200

2024-05-25

1）供应商私户转你对公 10000 借：银行存款 10000 贷：其他应付款 — 供应商 10000 2）你对公付供应商 9000 借：其他应付款 — 供应商 9000 贷：银行存款 9000 3）剩余 1000 是你的中介服务费收入，小规模按 1% 交税借：其他应付款 — 供应商 1000 贷：主营业务收入应交税费 - 增值税

2026-05-14

借应付账款，贷库存商品，应交税费，应交增值税，进项转出，然后他再给你重新开，你再重新入库。

2025-01-08