演示账套

Q

老师您好，员工4月份入职，3月份他之前的公司给他断社保了，我们公司这边给他补上3月份的社保，但他会交回这部分社保费（单位部分和个人部分），应该怎么账务处理呢

2024-04-10 14:53

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2024-04-10 14:55

代替交的时候借其他应收款贷银行存款。交上钱给单位借银行存款贷其他应收款。

快账用户2521 追问 2024-04-10 14:56

直接就放在其他应收款当中吗

齐红老师解答 2024-04-10 14:59

对其他应收款是对的。

快账用户2521 追问 2024-04-10 15:05

好的，还想问一下我们是新创办的公司，之前没有营业但有一部分待抵扣的进项税，这个月开始营业了，我进项的票只需要4万就够了，我到时候报税的时候只勾选4万的进项票可以吗

齐红老师解答 2024-04-10 15:06

可以的，没问题，现在勾选没有时间限制。

齐红老师解答 2024-04-10 15:06

按照自按照自己的需要勾选就可以了。

快账用户2521 追问 2024-04-10 15:09

那我待抵扣的进项税转到进项税的账务处理怎么做

齐红老师解答 2024-04-10 15:10

借进项税额，贷待认证进项税额。

快账用户2521 追问 2024-04-10 15:10

好的谢谢老师

齐红老师解答 2024-04-10 15:11

客气问题解决，请好评，谢谢。

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