演示账套

Q

老师，我想问下水利建设专项收入-地方水利建设基金的计税依据是什么？这么申报呀？我这边是小规模纳税人，现在申报的话是按照什么时候的不含税收入报呀？

2024-04-10 16:23

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2024-04-10 16:23

你好，这个是根据不含税收入来算的

快账用户1724 追问 2024-04-10 16:24

那小规模纳税人是根据2024年第一季度的不含税收入去申报吗？

齐红老师解答 2024-04-10 16:27

对，就是根据这个金额申报的

快账用户1724 追问 2024-04-10 16:29

那这个税费缴纳需要计提吗？会计分录怎么做？

齐红老师解答 2024-04-10 16:30

这个发生的时候直接记录到管理费用里面就可以

快账用户1724 追问 2024-04-10 16:32

管理费用，那明细是什么啊？

齐红老师解答 2024-04-10 16:32

记入管理费用-水利建设基金

快账用户1724 追问 2024-04-10 16:33

账套上只有这个科目哦？

账套上只有这个科目哦？

齐红老师解答 2024-04-10 16:34

这个是应交税费科目

快账用户1724 追问 2024-04-10 16:35

都是管理费用是没有设置-水利建设基金

齐红老师解答 2024-04-10 16:35

那你可以这么做借税金及附加贷银行存款

快账用户1724 追问 2024-04-10 16:37

那放在税金及附加-其他，可以吗？

齐红老师解答 2024-04-10 16:37

没问题，这个是可以的

你好，这个是根据不含税收入来算的

2024-04-10

你好！这个是按收入的比例来的

2024-04-07

好，这个是不含税的销售额。

2021-07-01

你好，这个是不含税的销售额。

2021-07-07

你好数据是填写不含税收入

2022-04-07

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