老师，我想问下水利建设专项收入-地方水利建设基金的计税依据是什么？这么申报呀？我这边是小规模纳税人，现在申报的话是按照什么时候的不含税收入报呀？
你好，这个是根据不含税收入来算的
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老师，申报水利建设专项收入时，这个税的计税依据是什么，数据是填写不含税收入吗
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老师好，我们是小规模劳务公司，非税收入通用申报，水利建设基金，他的应缴费基数是什么？
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老师，我想请问，小规模纳税人，申报印花税的时候，为什么买卖合同的计税依据是申报所属期的不含税收入呢？我没弄明白的是，小规模纳税人的增值税不是不可以抵扣的吗？为什么要用不含税收入作为印花税的计税依据？
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老师，问一下，我们是消防施工企业，上月给甲方开票500万，异地预缴税款，水利建设基金当时是按照开票收入减去分包成本后的金额预缴的，比如分包成本是240万，那么异地预缴水利建设基金是按照剩下的260万的不含税金额预缴的，那么本月在申报本地税费的时候，还需要缴纳水利建设基金吗？
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老师，我们是小规模纳税人，请问这个通用申报里的水利建设基金怎么填
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那小规模纳税人是根据2024年第一季度的不含税收入去申报吗？
对，就是根据这个金额申报的
那这个税费缴纳需要计提吗？会计分录怎么做？
这个发生的时候直接记录到管理费用里面就可以
管理费用，那明细是什么啊？
记入管理费用-水利建设基金
账套上只有这个科目哦？
这个是应交税费科目
都是管理费用是没有设置-水利建设基金
那你可以这么做 借税金及附加 贷银行存款
那放在税金及附加-其他，可以吗？
没问题，这个是可以的