用友T3，因为我的成本类科目期末有余额，所以资产负债表是不平的。所以我想把资产负债表中库存商品的取数加上成本类科目的期末余额，这个怎么设置报表才能取数正确？还有，我把成本类的余额加在库存商品的余额里，这样做可以吗？

您好成本类的余额加在资产负债表存货栏次就好了

2024-04-10

你好同学，可能您算多了一次库存商品哈，建议检查一下。

2022-03-15

本年借方累计数是包括本期的借方增加数的，正常来说只要借贷方一致，科目余额表肯定也是平的，你发的这个图太模糊了，看不太清楚

2023-07-13

您好加到存货里面了资产负债表年初余额平了您存货里面有哪些明细？没有根据明细录入期初么？直接总额录入的存货栏次？

2023-03-16

若调整的是以前年度损益（如补提费用、更正收入等）：借：以前年度损益调整 10,097.33（或相反分录，根据调整性质）贷：利润分配 - 未分配利润 10,097.33 结转 “以前年度损益调整”：借：利润分配 - 未分配利润 10,097.33（或相反分录）贷：以前年度损益调整 10,097.33 差异因直接调当期 “未分配利润” 未用 “以前年度损益调整” 导致。处理：用 “以前年度损益调整” 重做调整分录，追溯修正；手动改科目余额表和资产负债表的 “未分配利润” 期初数，使其一致；核对剩余差异，确保报表勾稽关系（未分配利润变动 = 净利润 %2B 其他调整）。

2025-10-20