用友T3，因为我的成本类科目期末有余额，所以资产负债表是不平的。所以我想把资产负债表中库存商品的取数加上成本类科目的期末余额，这个怎么设置报表才能取数正确？ 还有，我把成本类的余额加在库存商品的余额里，这样做可以吗？

请问一下，之前的会计把那个期初数设置成了负数，导致后期的资产负债表中的资产类科目其它应收的余额是负数，我从期初设置那里调整过来了，也试算平衡了，那么我这样调整过来对后期的一些数据比如银行存款等其它科目的数据会不会有影响啥的？

我2019年没有库存商品入库。只做了销售商品和结转销售成本。现在才发现没有暂估入库存商品。所以我资产负责表库存商品是负数。现在2021年我暂估一笔这库存商品负数那库存商品就不是负数了吗?可是我的资产负责表存货还有在产品是负数。我要怎么调整?因为我是建筑行业。我们设计工程施工科目劳务成本科目。存货里我们有原材料库存商品工程施工劳务成本。我要如何把存货和在产品调整成正数?存货和在产品是不能是负数的

资产=负债+所有者权益-库存商品 造成这种错误的原因是什么啊？资产和负债的科目余额都正确，如果实收资本期初数不能修正 该怎么办啊？

老师，我现在遇到一个很棘手的问题想让你帮忙出个办法。2022年12月制造费用有余额，前期公司一直走的研发费用，这个制造费用包括蒸汽费，工资和车间固定资产的折旧。这3个费用走到了制造费用上面了。到12月末也没有结转成0。现在换了用友T+以后期初建账这个制造费用有余额，把他加到存货里面了资产负债表年初余额平了。现在1月份的资产负债表的余额不平了，本期如果把年初的制造费用和本期的制造费用加到一起结转到生产成本在到库存商品里库存商品就会变成负数了。本期的成本没有算按的是标准成本录入的。如果本期的蒸汽费折旧费工资走到制造费用里相当于加了2次。现在不知道这个账该怎么做了。

老师我想学习下，为什么我的资产负债表是平的，但是到科目余额表就不平衡了，这个所有的本期借方都要等于本期贷方的话，预收账款是新增进去的，但是我报表是平的，科目余额表不平，能帮我看下为什么嘛？还有就是这个科目余额表里面的本年借方累计是包括本期的借方增加数的吗？