您好,这个的话,是网上不能撤销的,需要现场撤销才可以
老师,你好,我公司经营业务需要,2019年12月份发生业务15098284.35 元并有银行流水单,已在2020年1月征期申报2019年第四季度款项时申报无票收入并提前缴纳税款480125.44元;与此同时因我司票份为每个月25份,不够开具合同所需发票金额,现在要补开2019年12月申报的收入;由于2019年12月时我司公司经营地址在变更,没有办下来租赁凭证,故2019年12月和1月申请超限量未通过;因怕中途有作废等发票,故现在才向贵局申请1650份发票补开2019年12月的收入,望贵局批准, 19年12月发生银行流水15098254.35,当时已经按无票收入申报并提前缴纳税款480125.44元,当时租赁合同没有办下来,没有办法申请超限量,所以今年4月申请的1650份超限量补开19年12月份的收入,如果4月发票全部开对是没错的,关键是有一张开错了,已经跨月了,税款在12月份已领缴了,我现在可以红冲一张吗,税款的话转到那个月里,还是怎么办? 可以把我这张开废的税款,转到五月份吗?
老师,小规模纳税人代开发票,作废,增值税季报申报成功。在电子税务局申请退税申请成功了,就差退款到公司账户了,现在发现上传的增值税申报表错误,能修改不?重新上传?或者退回。 我的情况主要是增值税申报,忘记了无票收入。也就是增值税申报表第9、10行错了。无票➕普票➕专票,没超45万。所以代开作废的专票,缴纳的增值税需要退税。如果修改增值税报表,退税的金额也没有变。只是担心修改了增值税申报表,那么退税当时上传的增值税申报表就错了,所以现在不确定的1.是改报表,不管这个退税上传的增值税申报表。还是2.直接不改报表,无票收入直接进预收,下个季度再报无票收入。
老师,小规模纳税人代开发票,作废,增值税季报申报成功。在电子税务局申请退税申请成功了,就等退款到公司账户了,现在发现上传的增值税申报表错误,能修改不?重新上传?或者退回。我的情况主要是增值税申报,忘记了无票收入。也就是增值税申报表第9、10行错了。无票➕普票➕专票,没超45万。所以代开作废的专票,缴纳的增值税需要退税。如果修改增值税报表,退税的金额也没有变。只是担心修改了增值税申报表,那么退税当时上传的增值税申报表就错了,所以现在不确定的1.是改报表,不管这个退税上传的增值税申报表。还是2.直接不改报表,无票收入直接进预收,下个季度再报无票收入。老师。我们的无票收入,不是一笔入账,分多笔入账的。您看哪个方案可行呢?
我公司为了扩大营业额,增加流水。对接了大宗商品业务,主要电解铜、锌锭、镍板。业务流程为当天根据大宗商品价格,我公司与下游公司确认数量及价格后签订合同,然后与上游签订合同,通过中储或全胜申请卡号,上游将货权转移我公司,然后我公司将货权转移下游公司,下游公司收货后付款,我公司在将货款支付上游公司。进项票,仓储单,资金流,合同都真实匹配。但实际业务不是我公司对接参与的,这种业务有税务风险吗?
请问老师,以前年度已认证抵扣的发票,后发现开错,纳税申报已做进项税额转出,并重新开具了正确的发票,但是未进行账务处理,库存也未红冲,我现在该怎么调整?相当于我本来是购进1包打印纸,销售1包打印纸,账就平了,库存也没有了,但是因为发票开错没有及时做账务处理,现在账面上还是有1包打印纸的库存,当时做了2笔①借:库存商品 1681.03 应交税费–应交增值税(进项税额) 268.97 贷:银行存款 1950 ②借:库存商品 1681.03 应交税费–应交增值税(进项税额) 268.97 贷:应付账款1950。我现在该怎么调整,麻烦老师详细解答一下,谢谢
发生福利费是怎么做账? 第一种: 借:管理费用/销售费用—福利费 贷:银行存款 第二种: 借:管理费用/销售费用 贷:应付职工薪酬—福利费 借:应付职工薪酬—福利费 贷:银行存款
房产的在建工程转成固定资产,账面上但还没有全部竣工验收是不是就要交房产税
老师,您好!我想问下,试算平衡表哪里出问题,需要怎么做,能让期末余额相同?其他数据已确认,没问题!
老师,小企业会计准则下融资租赁购入固定资产该如何做账,每期支付租金对方给提供专票,税金该如何做?
老师您好,我开服务发票结转什么成本
个体工商户不开通公户,可以开通社保交社保吗
上一年度其他应收款错记管理费,本期如何帐务处理
老师,请问这个考什么?B为什么不对
在做2024所得税汇算清缴时,全年取得发票金额是1025万,存货增加额是303万,成本费用的金额是921万,计税金额是1025万减去303万等于722万 此金额722万与成本费用921万存在199万差异,系统因此判定为存在白条入账,那199万中包括归集到成本中的制造费用的工资,租金,折旧不呢
关于国家税务总局令第43号文中讲到的转让不动产和无形资产的解释 小规模升为一般纳税人
现场去对应的税务局窗口老师那边申请撤销吗?
嗯对,是这意思的了
需要带什么材料吗?
有营业执照和身份证就可以的
身份证是去办理撤销的人的吗? 还是法人的?还是必须办税员带着自己身份证去?
办税人那就可以这个的
好的,这个属于办理什么业务取什么业务的号码,您知道吗?
综合业务就可以了