收到的预收账款有的开票了，有的没有开票，没有开票的先用无票收入的方式记入主营业务收入，后面开了票之后再冲无票收入，这种会计分录怎么写
您好，这个的话，借 预收 贷 收入，如果是开票，借 主营业务收入1——未开票，贷 主营业务收入——开票收入
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老师，报的无票收入怎么做分录，因为税务要求留底都先报了无票收入，日后开票再冲回，那这个无票收入又没回款，怎么做账呢
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老师，22年税务要求留抵的税额都报了无票收入，那这笔无票收入我们也没有实际发生，这账怎么做分录呢，再有这无票收入也不可能有成本费用，这企业所得税怎么报呢之前报的无票收入以后开票再做无票收入负数冲回
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老师，我上个月做了预收的，但是没开票，我这个月开了发票，那我要冲这个预收的分录是不是：借：预收账款，贷：主营业务收入原来没有新增有未开票收入呢然后我就做成了这样
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我们家有无票收入也有开票收入 但是不能很好的区分收款 我可以先做无票收入10000 再做开票收入3000 然后再冲减3000无票收入吗
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收到的款项没有开具发票，做了无票收入，后面又开具了发票，怎么做账？麻烦会计凭证写下
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老师，现在是不是很多的企业，都没有库存现金，所以去做出纳岗位，只需要登记银行存款日记账就行了，是吗？
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老师你好，请问有没有企业所得税汇算清缴的操作明细如何调。
粤公网安备 44030002003870号
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老师，要是我想要把两个公司的科目余额表做一个简单合并，就是把相同的科目数据加在一起。在表格里有什么公式或者方法可以不用一个个复制粘贴相加，快速合并吗？
这个目前我是不知道公式的，抱歉了
就是还是只能一个个手动加么？(T＿T)
应该是有公式，但是这个我不太清楚，抱歉了
老师，我们预收账款是先收到一个平台上，第二天平台再把前一天收到的钱扣除手续费之后打到对公账户上，这个手续费怎么做进去呢
手续费的话作为借银行存款财务费用，但应收任何
是我们付给平台的手续费，因为从平台打到对公账户上，平台要扣除了手续费之后，剩余的才打入
那你们就直接把这个付款的手续费作为财务费用贷方做银行存款