老师，报的无票收入怎么做分录，因为税务要求留底都先报了无票收入，日后开票再冲回，那这个无票收入又没回款，怎么做账呢

你好；比如；借应收账款贷主营业务收入- 无票收入；应交税费-应交增值税；

2022-08-29

同学，你好借：应收账款贷：主营业务收入应交税费以后开票再做无票收入负数冲回

2023-01-15

对于回款分录的问题，您可以参考下面的步骤： 1.当您收到这笔款项时，可以冲减无票收入，同时增加应收账款1。借：应收账款 -XX公司（红字）贷：主营业务收入 -无票收入（红字）应交税费-应交增值税（销项税额）（红字）之后开发票时，可以按正常流程进行操作，即：借：应收账款 -XX公司贷：主营业务收入应交税费-应交增值税（销项税额）对于开票报的负数如何入账，可以参考下面的步骤：借：应收账款 -XX公司（红字）贷：主营业务收入（红字）应交税费-应交增值税（销项税额）（红字）

2023-09-27

你好无票收入一般是没有开票的收入

2022-08-14

你好；按照你增值税报的数据来写营业收入哈；一定要一致

2023-04-17