演示账套

Q

您好，老师我们销账4000进项12000 进项发票都已经入账，可以不全部认证，下月认证处理吗？

2024-04-11 10:45

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2024-04-11 10:45

没问题，是可以这么操作的

快账用户4079 追问 2024-04-11 10:50

那不认证，结转增值税怎么做呢，都已入账

齐红老师解答 2024-04-11 10:51

你的进项税额没有勾选认证的，那就先记住的待认证进项税额里面

快账用户4079 追问 2024-04-11 10:58

分录怎么做呢

齐红老师解答 2024-04-11 10:59

借成本费用应交税费应交增值税待认证进项税额贷银行存款

快账用户4079 追问 2024-04-11 11:00

可以认证分录怎么做呢

齐红老师解答 2024-04-11 11:01

借，应交税费，应交增值税进项税额。贷应交税费，应交增值税待认证进项税额

快账用户4079 追问 2024-04-11 11:04

这种做账税务局会查马？还是直接不做账下月用在做哪种好

齐红老师解答 2024-04-11 11:04

你并没有少交税，所以税务局也不会查的

快账用户4079 追问 2024-04-11 11:06

因为贷款说每月都需要缴纳一些税然后就不全认证了入账计入待认证好还是直接先不入账呢企业所得税需要报表数据

齐红老师解答 2024-04-11 11:08

对，你也可以先不入账

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