让员工退回多付款

去年年底的时候暂估成本做多了,后面实际没有拿回来这么多发票,现在已经跨年了 要怎么处理
12月采购自己付款入库原材料,现在采购报销,发现系统入账时候金额有错误,现在账务怎么处理
有张去年员工报销的差旅费发生的车费是付现金给他的,当时没找到这张车票,就没做账,现在找到了,怎么办?
老师,我们供应商跟我们对账的时候因为价差误差,导致对方多开了24万发票给我们,我们也多付了24万。现在可以在我们的应付账款里面扣24万吗?请问老师发票怎么处理?
老师,事业单位,发现在2021年出差差旅费日补助多报销了60元,现在应该怎样处理账务?
老师 劳务派遣公司开发票的 项目名称: 人力资源服务*劳务派遣 可以在项目名称里加月份吗? 如:人力资源服务*4月份劳务派遣
4月30日未申报退税,进项不够,后面可以申请退税吗
2025年工资在2026年2月一次性补发怎样才能并入2025年度汇算中,
老师,别人给我开的国际货运费发票,单位写月,数量写1可以吗?一开始还单位和数量都没有。后面叫他加的,感觉怪怪的
4月5日公司购进一批货物,4月6日付款,4月8日收到进项发票,怎么做账。是应该走预付账款,还是应付账款呢?
采购不含税价345753元,拖车费用3000,FOB成交方式,请问老师,报关FOB价报多少?
老师,新成立的公司,法人自己的车辆,油费,停车费,过路费,怎么合理的计入公司成本
老师,我是做跨境电商小规模的,税务局查到了我的网店平台收入,之前报税都是按照有开多少发票就报多少收入,现在我要补上我全部的收入。我的成本有很多形式发票,我申报收入的时候可以按照收入减掉成本按照这个数去报收入吗?
老师,劳务派遣公司 这个月应向甲方结算的金额是276591。 由于工伤基数从1月下调。4月份才执行退补差额。 三个月一共退工伤差额是882.41。 扣除完之后结算单是275708.59。 这种情况的话是按276591,还是275708.59。做确认收入。
老师作为生猪饲养行业,购买的饲料不是有进项税吗,生猪的销售是免税的,购进的饲料的进项税怎么办
退回后怎么做会计处理呢
做冲减差旅费的分录