12月采购自己付款入库原材料，现在采购报销，发现系统入账时候金额有错误，现在账务怎么处理
你好 ； 你发票是怎么开的。 开票与报销金额 和你实际发生金额一致吗
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请问老师，3月的采购材料发票采购员没有及时报销，3月出纳已经结账但是货已经入库，这样子该怎么处理？可以挂账在采购员其他应付款吗
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12月采购自己付款入库原材料，现在采购报销，发现系统入账时候金额有错误，现在账务怎么处理
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12月份采购自己垫钱买的材料入系统进货单，但是现在报销时候只有收据，财务经理说收据不可以用，必须用票冲，现在采购用油票来冲材料费，那我这个账务怎么处理呢
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12月份采购自己垫钱买的材料入系统进货单，借原材料，其他应付款，生产领用借生产成本贷原材料，但是现在报销时候只有收据，财务经理说收据不可以用，必须用票冲，现在采购用油票来冲材料费，那我这个账务怎么处理呢
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采购自己垫资购买材料，现在报销但是没有发票，财务经理让用油票冲这个材料费，之前采购材料已经入库，生产了，但是这个报销怎么回冲之前的凭证
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发票或者收据是和报销金额和实际发生金额一致
你好； 是一致的话 ； 那你入账 不是说你做错了吗 ？ 你实际金额 是多少嘛 。 描述下； 我看看 之前做分录金额和分录写下
入库560，实际615，借原材料，贷其他应付款，借生产成本，贷原材料，然后生产产成品入库销售
你好； 少入库了。 补做 借原材料 55贷其他应付款 55 ； ，借生产成本，贷原材料，然后生产产成品入库销售 按照这个 去补做即可
那如果多入库了呢
少入库和多入库有没有全的资料，我是12月份入得账，现在3月份账怎么调，具体分录怎么写
你好；按照上面分录。 一笔笔去红冲 做负数即可