12月采购自己付款入库原材料，现在采购报销，发现系统入账时候金额有错误，现在账务怎么处理
你好 ； 你发票是怎么开的。 开票与报销金额 和你实际发生金额一致吗
-
Q
请问老师，3月的采购材料发票采购员没有及时报销，3月出纳已经结账但是货已经入库，这样子该怎么处理？可以挂账在采购员其他应付款吗
-
Q
12月采购自己付款入库原材料，现在采购报销，发现系统入账时候金额有错误，现在账务怎么处理
-
Q
12月份采购自己垫钱买的材料入系统进货单，但是现在报销时候只有收据，财务经理说收据不可以用，必须用票冲，现在采购用油票来冲材料费，那我这个账务怎么处理呢
-
Q
12月份采购自己垫钱买的材料入系统进货单，借原材料，其他应付款，生产领用借生产成本贷原材料，但是现在报销时候只有收据，财务经理说收据不可以用，必须用票冲，现在采购用油票来冲材料费，那我这个账务怎么处理呢
-
Q
采购自己垫资购买材料，现在报销但是没有发票，财务经理让用油票冲这个材料费，之前采购材料已经入库，生产了，但是这个报销怎么回冲之前的凭证
热门问答 更多>
-
老师，然后六费两税指的是哪哪个哪些，然后减半征收，河北廊坊有这政策吗？你能说说这个具体的符合条件跟优惠的具体的项目吗？
-
老师，公司送礼的白条怎么入账合理
-
老师您好，请问发票申请增额税务局下户检查是要检查哪些东西
-
假设，当期研发支出费用化10万，按100％加计扣除，那么一共可以扣除20万。等到下期，10万完全形成了无形资产了，资本化部分的10万又可以在规定期限内加计扣除。我的问题是，费用化部分10万已经加计扣除了，资本化部分又加计扣除一遍，是不是重复加计扣除了呢？
-
小规模仓储服务企业，7月份新开的公司，比如8月开普票含税金额14440元（1个点），那么做账确认收入是借：应收款款14440，贷：主营业务收入-仓储服务收入14440/1.01 应交税费-应交增值税14440/1.01*1%； 缴纳增值税会计科目是借：应交税费-应交增值税14440/1.01*1%，贷营业外收入，是这样理解吗，这样这笔1%税金虽然是免税，但要缴纳企业所得税
-
物流公司，车子抛锚产生的拖车费挂什么科目，谢谢
-
老师，我现在是一家公司的出纳兼行政，公司的外账是代理记账公司做，我需要自己做内账吗？报销的东西怎么弄？没有票或者票面金额大于实际金额怎么入账？
-
运输公司新买的车，哪些费用要计入固定资产成本
-
老师，收到税务局这个短信是什么意思，
-
为什么费用和收入没有期末余额？
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
发票或者收据是和报销金额和实际发生金额一致
你好； 是一致的话 ； 那你入账 不是说你做错了吗 ？ 你实际金额 是多少嘛 。 描述下； 我看看 之前做分录金额和分录写下
入库560，实际615，借原材料，贷其他应付款，借生产成本，贷原材料，然后生产产成品入库销售
你好； 少入库了。 补做 借原材料 55贷其他应付款 55 ； ，借生产成本，贷原材料，然后生产产成品入库销售 按照这个 去补做即可
那如果多入库了呢
少入库和多入库有没有全的资料，我是12月份入得账，现在3月份账怎么调，具体分录怎么写
你好；按照上面分录。 一笔笔去红冲 做负数即可