老师合作社没有增值税及附件科目，但是我们有交了这个增值税及附加，做到那个科目呢？

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• 老师，我是小规模纳税人，但卖方开具13%的增值税专用发票给我，我是不是要让对方退回发票，开具普票。另外我的金额是按对方含税金额除以1.03的金额入库存吗，还是直接按对方含税的金额入库存？如开票含税是1万，我是按1万入库存，还是1万除1.03入库存

• 老师，公司办公室的装修款64335通过公户付的，但是没有发票，作为开办费的话（尽管没有发票）可以税前扣除吗？

• 老师，我们公司去年报废了一批原材料，200多万我们开给报废厂几万块钱收入，，然后今年申报去年汇算清缴时用不用填写A105090 资产损失税前扣除及纳税调整明细表呢？

• 老师:我们公司是做修的，都野外工，比较远，中午饭都在乡镇小饭馆吃，拿不到发票，一天大几百，老师你说这个如何解决？

• 朴老师，固定资产入账一定要发票吗？我公司买的空调是国补产品，发票抬头只能开个人，这样的话能入固定资产吗？

• 当月增值税进项大于销项，但是前期增值税有欠税，这部分留抵去抵了欠税的金额，账务处理该怎么做

• 报关取得的专票报关费税务如何处理、账务上如何处理

• 老师，您好！请教一下您 残次品二次加工后分不出良品和残次品的数量了，就是混了，想知道领用残次品是 借:生产成本 贷:库存商品-残次品 那么，残次品的生产生本怎么核算呢？能指导一下吗？谢谢老师！

• 老师：您好！我公司是建筑安装行业，有一个光伏安装项目，材料占比80%以上，人工占比20%，但对方要求我公司全部开具13%税率的发票，我可以开具吗？

• 老师，已付款，对方公司没开票，已注销，无法收回款项，账务处理