@郭老师，关于有留抵税额，现在没有规定多长时间必须退税，不退不行吧

举个例子看下钢铁生产企业，我的产品出场含税价是5800，增值税17%，退税率是9%，到天津的FOB价格是6000人民币。请问我怎么计算能知道我出口以后能退给我多少钱？谢谢，专业一点。我们企业是在其他企业购买钢管坯子，生产成钢管。1.先计算当期应纳税额当期应纳税额=当期内销货物销项税额-(当期进项税额-当期免抵退不得免征和抵扣税额)-上期留抵税额＝0(假设无内销)-(5800/1.17*17%-6000*(17%-9%))-0（假设为零）=-(843-480)=-363 其中: 当期免抵退不得免征和抵扣税额=出口货物离岸价*外汇人民币牌价*(出口货物征税率-出口货物退税率)-免抵退不得免征和抵扣税额抵减额=6000*(17%-9%)=480 2.出口货物"免、抵、退"税额=出口货物离岸价*外汇人民币牌价*出口货物退税率-免抵退税额抵减额=6000*9%=540 3.当第1.项计算结果为正数时,不退税; 当第1.项计算结果为负数时,要将第1.2.项计算结果的绝对值进行比较,小者为当期应退税额. |-363|<540故。就单纯该单而言，你的退税为363. 你的利润＝收入－成本＝（6000＋363）－5800＝563.

2023-08-02

快账用户5302 追问 2024-04-12 11:23

好的，谢谢老师

齐红老师解答 2024-04-12 11:24

不客气的；希望能帮到你

快账用户5302 追问 2024-04-12 11:37

老师还想问个问题，就是做帐的时候这不是季度报要出财务报表吗，反复的结帐、反结帐修改1.2月的凭证，这样没事吧。

齐红老师解答 2024-04-12 11:39

你好；这个不影响的；正常有错误可以改

快账用户5302 追问 2024-04-12 11:41

我就说反复的结帐反结帐，不会把报表啥的打乱吧。反正每次结帐到下月我都会点生成凭证结转损益刷新一次的。这样应该没事，对吧

齐红老师解答 2024-04-12 11:43

你好；不会哈；不影响的；正常结转损益；结账即可

快账用户5302 追问 2024-04-12 16:31

老师我一般纳税人开多少发票交多少的税，税款也就几千块钱，这样可以吗？税务不会有什么提示吧

齐红老师解答 2024-04-12 17:13

你好，可以，但是开票要按实际去开，不能少报税就行

快账用户5302 追问 2024-04-12 20:14

谢谢老师

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