老师，你好！我们现在有一个外聘的技术人员，他不在厂里面任职，我们给他费用，他也没有给我们开票，现在他陪同老板出差，属于他那一部分的路费，要怎么处理？

没有发票，现在意思这个出差的费用，我要怎么处理一下

同学，你好 如果没有发票，那你做分录，计入营业外支出

因为是和老板的合并开具了发票

同学，你好 有发票，那你报销费给老板，相当于老板的费用

这哈差旅费报销是和老板的合并开具了发票，备注栏备注了人员信息

同学，你好 有截图吗？

就机票的费用

同学，你好 这个不要紧

意思是可以按老板的差旅费入账？是吗

同学，你好 嗯嗯，是的

好的，谢谢