23年小规模企业收入增值税减按1%，到底要怎么计算增值税销项税额，比如10000元含税收入，10000/1.03*0.01 还是10000/1.01*0.01
同学，你好 可以参考 10000/1.01*0.01
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Q
您好，1.小规模纳税人本季度专票已经超过45万，无票收入是否能适用小规模3%征收率减免普票增值税的优惠（注意是无票收入） 2.如果可以适用的话，那《增值税减免税申报明细表》里免征增值税项目销售额是含税的还是不含税的，比如这个月无票收入含税10000，还需要计算成不含税的10000/1.03=9708.74吗
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公司为小规模纳税人，营业额20万，其中按1％税率开票10000元（不含税9900.99元，税费99.01元），无票收入19万，在计算不含税销售额的时候，应该怎么算：是20万/1.03，还是20万/1.01，或者是19万/1.03+9900.99，又或者是19万/1.01+9900..99呢？
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请问老师，小规模公司开1%的普票10000元，不含税金额9900.99元，销项税额99.01元。做分录时借银存10000贷主营业务收入9900.99应交税费-应交增值税99.01 对么？这个应交增值税按1%算还是按3%？
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请问小规模企业增值税3%减按1%征收，我计提税金的时候是按1%直接计提还是先按3%计算，中间差额2%计入营业外收入里？比如销售100万，第一种按1%计提税金为100万/1.01*0.01，还是第二种计提税金100万/1.03*0.01？
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请问老师，单位是小规模纳税人，按照1%的的征收率缴纳增值税，请问收到个税手续费返还3000元，怎么计算增值税。用3000/1.01*0.01,还是3000/1.03*0.01
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你好老师，我司预付了31万的酒店用品款 现在收到32万的发票， 付的时候我做了预付账款31万，贷银行存款 现在收到32的票要怎么做账
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这样不是收入高了
同学，你好 嗯嗯，是的
按10000/1.03*1.01，计算的，是不是需要修改过来，税局会不会罚款
同学，你好 是需要修改过来
同学，你好 你是缴纳完增值税了吗？
23年度不是已经结束了吗？肯定是报完再增值税了的，现在把收入的账全部重新修改过来，肯定不一样的
同学，你好 那你需要修改了