演示账套

Q

请问，23年汇算，暂估比收到发票，多了，是要调整所得税嘛，是填A105000表的的30行其他吗

2024-04-12 15:46

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2024-04-12 15:47

你好史记哪一个数据是正确的？

快账用户2337 追问 2024-04-12 15:47

暂估的多了

齐红老师解答 2024-04-12 15:50

你好这样不调账调整报表交税就行了，是填A105000表的的30行其他对

快账用户2337 追问 2024-04-12 15:52

是调账载金额这栏，还是税收金额了

齐红老师解答 2024-04-12 15:52

没有发票的，税收金额是0。

快账用户2337 追问 2024-04-12 15:54

如果在今年5月后才取的发票，是明年汇算的时候，填税收金额吗

齐红老师解答 2024-04-12 15:57

你好您可以做更正申报申请退税收到发票时就可以做。

快账用户2337 追问 2024-04-12 15:58

没有收到发票是不止一个项目，那收到一次发票就要去修改一次哦

齐红老师解答 2024-04-12 16:02

汇算清缴调表不调账。调整的是总的数据。

快账用户2337 追问 2024-04-12 16:03

收到发票做账已经冲销了暂估，，那总的暂估就是减少了啊

齐红老师解答 2024-04-12 16:06

你好调的是没发票的回来发票的不调整

快账用户2337 追问 2024-04-12 16:06

那之前不是多交所得税了

齐红老师解答 2024-04-12 16:08

你之前咋多交了呢？之前你没有票的不是预缴的时候全额扣除了吗？你季度预缴所得税时把没票的调出来了吗？

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