你好,你要不想交所得税就可以暂估一下。
主营业务成本暂估需要把进项税踢出来吗?我看之前人做的暂估没有踢税,这个暂估的时候暂估了30万,挂了暂估应付30万,后面开票了,我冲回成本30万,又按不含税入的成本,这样可以吗?正常暂估成本,要怎么做,一般都是挂账的
老师,你好,第三季度帐面上有利润,但是我申报所得税的时候暂估了一个成本数字填上的,就亏损了,没有交税,因为很多费用都没有发票,都在第四季度,这个可以这样做吗? 就是说利润表和我申报的所得税不一致?这个有没有事情?
邹老师:小规模企业 ,季度暂估成本,根据2011年34号文的第6条,暂估成本费用可以在所得税季度预缴时税前扣除,那么在做暂估成本时,是不是季度万结转到主营业务成本?如果在明年汇算清缴前取得这部分发票,需要做账务处理吗?
老师请问一下就是之前库存商品都是暂估入库然后月末把暂估的库存商品结转成本了 但是那些都没有收到发票 叫供应商开发票他们要另外收我们三个点的税前 这样算下来还不如直接调增交企业所得税更划算,企业所得税优惠税率下来才2.5%,那我这些之前结转的没票成本如果调增交企业所得税,账面上需要做分录嘛?还是直接申报企业所得税的时候直接在表上调增呢?
老师 我有一个问题想问 我们是小规模企业 3月份成立的 之前季度报税都是暂估成本了 那今年最后一个季度假如还是没有成本 但是可能有2万的收入 就得交税吧 都交什么税呢 那之前是一个季度暂估 然后再冲销 那假如最后一个季度要是交税 之前冲销的需要交税吗
老师你好,帮我看一下我的中级会计师的课程明年开课可以吗?
为什么2025年2月10号,又退回两件属于非调整事项。
国家信息公示系统,解散事由填写时,公司股东会在6月决议解散,系统已经公示了,这个决议时间还能变更吗?现在能成立清算组吗?
老师 此题正确答案是B 但是为什么用24000除以6呢
老师,上年的凭证装订了,现在又补附件,直接付粘贴单后边可以吗?因为付粘贴单上得增加张数
现在外资企业的所得税税率也是分小型微利企业和非小型微利企业吗?5% 25?
老师 24年银行手续费有2.7 没记到账上。24年的年报都报完了。我现在怎么改这个账啊
外资企业有没有规定用什么会计准则?是小企业会计准则,还是企业会计准则还是企业会计制度
老师 24年银行手续费有2.7 没记到账上。24年的年报都报完了。我现在怎么改这个账啊
老师请问:第一季度资产达5000W,季报时提示不属于小微企业。但增值税申报选择了小微0申报,这个需要更正申报吗。
每个季度有暂估,税务这方面有没有规定说是不能暂估的?主要我前面交了,后面亏损的话,我不能找税务退钱吧,这个企业所得税本身也是年度算的,现在也是预缴
税务不会不让你暂估,但是你需要以后把这些暂估的冲销了才可以。
明白,次月我基本上原数冲平,继续做账的
对,你想着把那些通冲销就可以了。