老师，我有家公司是一般纳税人，以前有业务，这两年没业务了，一直亏损，现在资产负债表资产总额和负债所有者权益总额都是负数，这种情况税务局报表怎么报啊？

老师！其他应收款是负数

你这么做，借其他应收款 贷其他应付款调整一下

老师，这是财务软件取数的问题吗？？你的意思就是多做一笔这样的分录就可以了吗？？后期有没有影响？

你做账的时候用错科目了，所以才需要调整。

老师！就是把其他应收款负数的那个数据，做这个分录是吧？那我直接写账务调整违规吗？？

这个不违规的，你做错了，调整一下就行了。

好的老师我知道了！谢谢您辛苦了